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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00022/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Fornecedor 05.444.637/0001-90 - MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA
Processo 23069.167461/2023-77
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE TODOS OS SISTEMAS DE ELEVADORES INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LOCALIZADAS VOLTA REDONDA E PETRÓPOLIS, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2023
Vig. Fim 24/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 124.500,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 4.150,00
Valor Acumulado R$ 249.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2023 00029/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.167461/2023-77 24/07/2023 24/01/2026 124.500,00 30 4.150,00
24/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2023 POR 30 (TRINTA) MESES 24/01/2026 24/07/2028 124.500,00 30 4.150,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2023NE000693 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.750,00 9.289,49 0,00 11.460,51 9.289,49 5.781,17 6.167,09 3.122,40
150182 2024NE001899 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33,28 0,00 0,00 33,28 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000136 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.808,32 0,00 0,00 11.808,32 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000008 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.508,32 0,00 0,00 3.508,32 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000094 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.033,28 3.508,32 0,00 10.524,96 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000155 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.235,47 0,00 0,00 1.235,47 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000487 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.016,64 0,00 0,00 21.016,64 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000178 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.824,96 0,00 0,00 18.824,96 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001026 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.658,32 0,00 361,86 7.296,46 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000046 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.658,37 0,05 0,00 7.658,32 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000136 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.316,66 3.829,18 0,00 11.487,48 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000298 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.637,48 320,84 0,00 15.316,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
29569 2026-06-10 23069.167461/2023-77 2026-08-10 3829.16
30144 2026-07-24 23069.167461/2023-77 2026-08-25 3829.16
30452 2026-08-28 23069.167461/2023-77 2026-09-21 3829.16
24108 2025-01-08 23069.167461/2023-77 2025-01-24 3508.32
24511 2025-02-21 23069.167461/2023-77 2025-03-06 3829.16
24792 2025-03-13 23069.167461/2023-77 2025-03-25 3829.16
25431 2025-04-29 23069.167461/2023-77 2025-05-08 3829.16
25446 2025-05-19 23069.167461/2023-77 2025-06-05 3829.16
25778 2025-06-17 23069.167461/2023-77 2025-06-27 3829.16
26430 2025-08-19 23069.167461/2023-77 2025-09-01 3829.16
26102 2025-07-18 23069.167461/2023-77 2025-08-19 3829.16
26743 2025-09-12 23069.167461/2023-77 2025-09-29 3829.16
27063 2025-10-16 23069.167461/2023-77 2025-11-03 3829.16
27366 2025-11-11 23069.167461/2023-77 2025-12-02 3829.16
27793 2025-12-19 23069.167461/2023-77 2026-01-21 3829.16
28011 2026-01-20 23069.167461/2023-77 2026-01-21 3829.16
28309 2026-02-06 23069.167461/2023-77 2026-02-24 3829.16
28636 2026-03-10 23069.167461/2023-77 2026-03-26 3829.16
29240 2026-04-30 23069.167461/2023-77 2026-05-27 3829.16
29417 2026-05-21 23069.167461/2023-77 2026-06-17 3829.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 30 4150 124500.0000
Prepostos
CPF Nome
***.324.196-** ALMIR PECORARO JUNIOR
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.127.087-** RAFAEL MACHADO ALVES Fiscal Administrativo
***.522.241-** JOAO PAULO MARQUES MORAES Fiscal Administrativo Substituto
***.083.437-** ALEXANDER XEQUER MACILLO Fiscal Técnico Substituto
***.472.767-** MARCIO GABRIEL MOURA NETTO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Planilha Custo 1.35 MB 17/07/2023 20:03:41
Termo Referência 1.31 MB 17/07/2023 20:03:14
29/2023 457.58 KB 17/07/2023 20:03:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo