|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00023/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.759.521/0001-39 - VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
23443.004334/2023-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS E APOIO ADMINISTRATIVO CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFAMCAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
18/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 150.935,13
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.577,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 367.860,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004334/2023-43
|
18/07/2023
|
18/07/2024
|
110.040,00
|
12
|
9.170,00
|
|
10/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2023 - REAJUSTAR O VALOR MENSAL R$ 9.170,00 (NOVE MIL, CENTO E SETENTA REAIS) PARA R$ 10.065,30 (DEZ MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), E VALOR ANUAL DE R$ 110.040,00 (CENTO E DEZ MIL E QUARENTA REAIS) PARA R$ 120.783,60 (CENTO E VINTE MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DE 18/07/2023, REFERENTE A CCT 2023/2023 - AM000007/2023, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE- SECONT, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000731/2023-74
|
18/07/2023
|
18/07/2024
|
120.783,60
|
12
|
10.065,30
|
|
09/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/07/2024 ATÉ 18/07/2025.
|
18/07/2024
|
18/07/2025
|
120.783,60
|
12
|
10.065,30
|
|
20/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2023 - REAJUSTAR O VALOR MENSAL R$10.065,30 (DEZ MIL SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 10.822,85 (DEZ MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), E VALOR ANUAL DE R$ 120.783,60 (CENTO E VINTE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 129.874,20 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DE 01/02/2024, REFERENTE A CCT 2024/2024 - AM000563/2023, CONFORME CÁLCULO REALIZADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE - SECONT, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000833/2024-71.
|
18/07/2023
|
18/07/2025
|
129.874,20
|
12
|
10.822,85
|
|
17/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR OS VALORES DO TERMO ADITIVO Nº 02/2025, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/07/2025, O VALOR DE R$ 120.783,60 (CENTO E VINTE MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PASSA PARA R$ 129.874,20 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 07/2023. FICAM MANTIDOS O OBJETO E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
|
18/07/2025
|
18/07/2026
|
129.874,20
|
12
|
10.822,85
|
|
17/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/07/2025 ATÉ 18/07/2026.
|
18/07/2025
|
18/07/2026
|
120.783,60
|
12
|
10.065,30
|
|
07/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2023 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE R$ 10.822,85 (DEZ MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 12.577,93 (DOZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DE R$ 129.874,20 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 150.935,13 (CENTO E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS DE 01/01/2026 A 31/03/2026, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO NÚCLEO DE CONTABILIDADE NA NOTA TÉCNICA Nº 02/2026 NCONT/DAF/DIRAP/IFAM/CSGC, DE 23/03/2026, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000196/2025-13.
|
18/07/2023
|
18/07/2026
|
150.935,13
|
12
|
12.577,93
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/07/2026 A 18/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
18/07/2026
|
18/07/2027
|
150.935,13
|
12
|
12.577,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2024NE000046
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.765,35
|
12.099,84
|
3.236,05
|
52.429,46
|
13.376,83
|
1.276,99
|
2.553,98
|
14.058,90
|
|
158273
|
2023NE000053
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.113,34
|
1.700,77
|
1.008,70
|
39.403,87
|
1.700,77
|
0,00
|
692,07
|
2.017,40
|
|
158273
|
2024NE000087
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.817,95
|
6.817,95
|
0,00
|
0,00
|
6.817,95
|
0,00
|
0,00
|
6.817,95
|
|
158273
|
2023NE000122
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.469,23
|
7.469,23
|
0,00
|
0,00
|
7.469,23
|
0,00
|
0,00
|
7.469,23
|
|
158273
|
2024NE000001
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.894,31
|
0,00
|
0,00
|
4.894,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2024NE000016
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.559,83
|
0,00
|
0,00
|
47.559,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2025NE000018
|
L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.874,20
|
10.822,85
|
3.236,05
|
115.815,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2026NE000016
|
L21IHP2313E - IRECE - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.011,69
|
25.155,86
|
5.144,36
|
83.711,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2026NE000014
|
L21IHP2313E - IRECE - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2026NE000051
|
L21IHP2313E - IRECE - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.265,23
|
0,00
|
0,00
|
5.265,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267
|
2026-07-15
|
23443.004334/2023-43
|
2026-07-22
|
12577.93
|
|
295
|
2026-08-14
|
23443.004334/2023-43
|
2026-08-14
|
5265.23
|
|
296
|
2026-08-14
|
23443.004334/2023-43
|
2026-08-19
|
12577.93
|
|
323
|
2026-09-17
|
23443.004334/2023-43
|
2026-09-22
|
12577.93
|
|
1974
|
2025-01-15
|
23858.000833/2024-71
|
2025-01-21
|
10822.85
|
|
2060
|
2025-04-15
|
23858.000170/2025-75
|
2025-05-05
|
10822.85
|
|
2005
|
2025-02-20
|
23443.004334/2023-43
|
2025-02-21
|
6817.95
|
|
2004
|
2025-02-17
|
23443.004334/2023-43
|
2025-03-17
|
10822.85
|
|
2033
|
2025-03-17
|
23858.000170/2025-75
|
2025-03-25
|
10822.85
|
|
2106
|
2025-05-20
|
23858.000170/2025-75
|
2025-05-30
|
10822.85
|
|
2132
|
2025-06-13
|
23858.000170/2025-75
|
2025-06-30
|
10822.85
|
|
2160
|
2025-07-14
|
23858.000170/2025-75
|
2025-07-23
|
10822.85
|
|
2188
|
2025-08-14
|
23858.000170/2025-75
|
2025-08-20
|
10822.85
|
|
2225
|
2025-09-15
|
23858.000170/2025-75
|
2025-09-19
|
10822.85
|
|
2260
|
2025-10-13
|
23443.004334/2023-43
|
2025-10-27
|
10822.85
|
|
2294
|
2025-11-12
|
23443.004334/2023-43
|
2025-11-26
|
10822.85
|
|
2334
|
2025-12-05
|
23443.004334/2023-43
|
2025-12-22
|
10822.85
|
|
17
|
2026-01-16
|
23443.004334/2023-43
|
2026-01-20
|
10822.85
|
|
54
|
2026-02-19
|
23443.004334/2023-43
|
2026-02-26
|
5411.41
|
|
145
|
2026-03-12
|
23443.004334/2023-43
|
2026-03-20
|
10822.85
|
|
176
|
2026-04-16
|
23443.004334/2023-43
|
2026-04-27
|
10822.85
|
|
207
|
2026-05-19
|
23443.004334/2023-43
|
2026-05-27
|
12577.93
|
|
233
|
2026-06-16
|
23443.004334/2023-43
|
2026-06-26
|
12577.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4515.1789
|
54182.1468
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
8062.7489
|
96752.9868
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.898.662-**
|
JAMIL SOUZA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.914.172-**
|
NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.397.722-**
|
RAFAEL DAMASIO LUCIANO
|
Gestor
|
|
***.730.258-**
|
NICOLE VILAS BOAS TOLOMELLI
|
Gestor
|
|
***.914.172-**
|
NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
