|
Órgão
|
36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253003 - ANS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253003 - ANS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
253003 - ANS
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
33910.019858/2022-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR E A INTERNET, COM VELOCIDADES DE 500 MBPS FULL-DUPLEX SIMÉTRICO, MEDIANTE ATIVAÇÃO DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO PROATIVO DE FALHAS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.906,64
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.746,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.978,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.019858/2022-58
|
01/08/2023
|
01/08/2025
|
37.999,92
|
24
|
1.583,33
|
|
13/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO E MODIFICAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA CONTRATADA.
|
13/06/2024
|
01/08/2025
|
37.999,92
|
24
|
1.583,33
|
|
10/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE SEU VALOR CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA DATA CORPORE DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 08.210.265/0001-26, NO PERCENTUAL DE 4,77% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO), REFERENTE AO ICTI/IPEA, ACUMULADO DE JUN/2023 A JUN/2024, NO VALOR TOTAL DE ATÉ R$ 1.029,65 (UM MIL E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). A PARTIR DE 12/06/2024, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE ATÉ R$ 1.583,33 (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 1.658,85 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
|
13/06/2024
|
01/08/2025
|
39.812,40
|
24
|
1.658,85
|
|
22/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/08/2025 E TÉRMINO EM 01/08/2027; E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD), QUE DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, INCLUSIVE NOS MEIOS DIGITAIS, POR PESSOA NATURAL OU POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COM O OBJETIVO DE PROTEGER OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE E DE PRIVACIDADE E O LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA NATURAL.
|
01/08/2025
|
01/08/2027
|
39.812,40
|
24
|
1.658,85
|
|
16/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE SEU VALOR CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA DATA CORPORE DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 08.210.265/0001-26, NO PERCENTUAL DE 5,26% (CINCO VÍRGULA VINTE SEIS POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DIVULGADO PELO IPEA, ACUMULADO DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025.
O VALOR MENSAL ATUAL DE R$ 1.658,85 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PASSA A SER DE R$ 1.746,11 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS, A CONTAR DE 12 DE JUNHO DE 2025.
|
01/08/2025
|
01/08/2027
|
41.906,64
|
24
|
1.746,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2023NE000261
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.916,65
|
1.583,33
|
0,00
|
6.333,32
|
1.583,33
|
0,00
|
0,00
|
1.583,33
|
|
253003
|
2025NE000099
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.841,73
|
0,00
|
38,21
|
11.803,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000158
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.500,91
|
1.658,85
|
156,76
|
17.685,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000104
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.968,88
|
0,00
|
0,00
|
13.968,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000129
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.730,55
|
1.746,11
|
330,02
|
6.654,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1118 - JUN/2026
|
2026-07-17
|
33910.019858/2022-58
|
2026-07-20
|
1746.11
|
|
NF 1353 AGO/2026
|
2026-09-16
|
33910.019858/2022-58
|
2026-09-17
|
1746.11
|
|
NF1257 - JUL/2026
|
2026-08-26
|
33910.019858/2022-58
|
2026-08-27
|
1746.11
|
|
NF4302DEZ24
|
2025-01-16
|
33910.026335/2023-49
|
2025-01-24
|
1658.85
|
|
NF4387-U JAN/2025
|
2025-02-26
|
33910.026335/2023-49
|
2025-02-27
|
1658.85
|
|
4468 U - FEV2025
|
2025-03-21
|
33910.019858/2022-58
|
2025-03-21
|
1658.85
|
|
4637-U ABRIL/2025
|
2025-05-20
|
33910.019858/2022-58
|
2025-05-20
|
1658.85
|
|
4548-U MARÇO/25
|
2025-04-17
|
33910.019858/2022-58
|
2025-04-17
|
1658.85
|
|
NF4723 MAIO/2025
|
2025-06-24
|
33910.019858/2022-58
|
2025-06-24
|
1658.85
|
|
NF4805U JUNHO/25
|
2025-07-18
|
33910.019858/2022-58
|
2025-07-18
|
1658.85
|
|
4913 - JULHO/25
|
2025-08-22
|
33910.019858/2022-58
|
2025-08-22
|
1658.85
|
|
214 - NOV/2025
|
2025-12-18
|
33910.019858/2022-58
|
2025-12-18
|
1746.11
|
|
5025U - AGO/2025
|
2025-10-02
|
33910.019858/2022-58
|
2025-10-02
|
1658.85
|
|
5098 SET2025
|
2025-10-30
|
33910.019858/2022-58
|
2025-10-30
|
1658.85
|
|
111
|
2025-11-24
|
33910.019858/2022-58
|
2025-11-24
|
174.52
|
|
113
|
2025-11-24
|
33910.019858/2022-58
|
2025-11-24
|
229.78
|
|
146 OUT/2025
|
2025-12-02
|
33910.019858/2022-58
|
2025-12-04
|
1746.11
|
|
341 - DEZ/2025
|
2026-01-22
|
33910.019858/2022-58
|
2026-01-23
|
1746.11
|
|
480 JAN/2026
|
2026-02-24
|
33910.019858/2022-58
|
2026-02-25
|
1746.11
|
|
619 FEV/2026
|
2026-03-20
|
33910.019858/2022-58
|
2026-03-20
|
1746.11
|
|
744 - MAR/2026
|
2026-04-28
|
33910.019858/2022-58
|
2026-05-06
|
1746.11
|
|
989 - ABRIL/2026
|
2026-06-18
|
33910.019858/2022-58
|
2026-06-19
|
1746.11
|
|
1093 - MAIO/2026
|
2026-07-06
|
33910.019858/2022-58
|
2026-07-06
|
1746.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-11-01
|
1900.00
|
|
Depósito Caução
|
2025-11-01
|
90.96
|
|
Depósito Caução
|
2027-11-01
|
1990.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1746.11
|
41906.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.342.796-**
|
POLIANA CORNEAU
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.135.190-**
|
BRUNA SANTOS AGUIAR UTIME
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.532.437-**
|
ITALA BINES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.417-**
|
VICTOR DE SOUZA KOUTSOUKOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.775-**
|
FRANCISCO VALADARES DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
