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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158372 INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00148/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo 23035.001025/2023-23
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/07/2023
Vig. Fim 18/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 493.443,44
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 20.560,14
Valor Acumulado R$ 493.443,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/07/2023 00148/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001025/2023-23 18/07/2023 18/07/2025 493.443,44 24 20.560,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158372 2023NE000075 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.576,22 23.864,19 0,00 14.712,03 23.864,19 17.857,15 17.935,23 5.928,96
158366 2023NE000078 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.772,50 0,00 0,00 36.772,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2023NE000079 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,48 0,28 0,00 0,20 0,28 0,20 0,24 0,04
158366 2023NE000137 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.002,50 9.495,64 0,00 5.506,86 9.495,64 0,00 0,00 9.495,64
158366 2024NE000101 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.015,76 20.713,93 0,00 4.301,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2024NE000102 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,48 0,48 0,00 0,00 0,44 0,20 0,20 0,28
158366 2023NE000201 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.672,56 31.672,56 0,00 0,00 31.672,56 0,00 0,00 31.672,56
158372 2024NE000057 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.142,02 8.444,71 69,47 13.627,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2025NE000026 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.787,41 0,00 0,00 13.787,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158366 2025NE000022 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.209,20 0,00 0,00 15.209,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
026603 2025-08-03 23035.002648/2025-85 2025-08-25 4461.35
024173 2024-07-03 23035.001546/2024-61 2024-07-08 1322.35
24174 2024-07-03 23138.000910/2024-18 2024-07-25 3534.10
024390 2024-08-05 23035.001893/2024-94 2024-08-07 1759.02
24391 2024-08-05 23138.001106/2024-56 2024-08-14 2493.62
024552 2024-09-03 23035.002296/2024-87 2024-09-03 4010.28
24554 2024-09-03 23138.001279/2024-74 2024-09-11 1804.02
24553 2024-09-03 23138.001279/2024-74 2024-09-11 1570.97
024723 2024-10-02 23035.002592/2024-88 2024-10-08 4442.83
24724 2024-10-02 23138.001382/2024-14 2024-10-14 3792.31
24904 2024-11-03 23035.001025/2023-23 2024-11-13 6672.11
24905 2024-11-03 23138.001614/2024-34 2024-11-07 6086.41
25154 2024-12-05 23138.001858/2024-17 2024-12-12 5602.29
25153 2024-12-05 23035.003490/2024-80 2024-12-27 6825.47
025315 2025-01-06 23035.000106/2025-78 2025-01-13 4686.37
25316 2024-01-06 23138.000053/2025-37 2025-01-14 3972.05
025456 2025-02-04 23035.000587/2025-11 2025-02-07 2269.51
25457 2025-02-04 23138.000195/2025-02 2025-02-06 2927.86
25618 2025-03-03 23138.000391/2025-79 2025-03-03 1204.29
025619 2025-03-03 23035.000875/2025-76 2025-03-10 4079.67
025823 2025-04-01 23035.001083/2025-19 2025-04-07 1915.97
25822 2025-04-01 23138.000529/2025-30 2025-04-11 2565.70
025997 2025-05-01 23035.001433/2025-47 2025-05-12 3843.57
25998 2025-05-01 23138.000674/2025-11 2025-05-16 3222.33
26213 2025-06-02 23138.000855/2025-47 2025-06-16 1893.74
026212 2025-06-02 23035.001843/2025-98 2025-06-13 2190.11
026450 2025-07-01 23035.002112/2025-60 2025-07-09 5651.39
26449 2025-07-01 23138.000984/2025-35 2025-07-16 3295.39
26604 2025-08-03 23138.001109/2025-71 2025-08-12 4222.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 48 0.04 1.9200
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 30872 7.67 236788.2400
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 29124 7.87 229205.8800
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 3780 6.55 24759.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 440 6.11 2688.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.465.194-** JOSE JECKSON FELIX XAVIER Fiscal Titular
***.465.104-** SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA Fiscal Titular
***.214.014-** MARCELO MORAIS DE MIRANDA Fiscal Substituto
***.943.844-** JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR Fiscal Administrativo
***.574.434-** BRUNO DE PAIVA E SILVA CASTRO Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo