|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155422 - CAMPUS MANACAPURU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155422 - CAMPUS MANACAPURU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00023/2022
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23756.000071/2023-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.062.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2023
|
00002/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23756.000071/2023-70
|
20/07/2023
|
20/07/2024
|
70.800,00
|
1
|
70.800,00
|
|
19/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02.2023 DE 20/07/2024 ATÉ 20/07/2025, CONFORME TERMO ADITIVO N. 01/2024.
|
20/07/2024
|
20/07/2025
|
70.800,00
|
1
|
70.800,00
|
|
18/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDER OS ALUNOS).
|
20/07/2025
|
20/07/2026
|
70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
|
15/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES.
|
20/07/2026
|
20/07/2027
|
70.800,00
|
12
|
5.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155422
|
2024NE000028
|
L2994P2306N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE MANACAPURU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.400,00
|
5.900,00
|
2.321,65
|
27.178,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155422
|
2023NE000039
|
L2994P2306N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE MANACAPURU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.500,00
|
9.440,01
|
0,00
|
20.059,99
|
9.440,01
|
0,00
|
3.448,56
|
5.991,45
|
|
155422
|
2024NE000008
|
L2994P2306N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE MANACAPURU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.400,00
|
0,00
|
0,00
|
35.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155422
|
2025NE000014
|
L2994P2306N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE MANACAPURU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.136,66
|
0,00
|
0,00
|
39.136,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155422
|
2025NE000028
|
L2994P2306N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE MANACAPURU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.663,34
|
11.800,00
|
10.502,00
|
9.361,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155422
|
2026NE000015
|
L20RLP0106N - NOVO HAMBURGO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155422
|
2026NE000018
|
L21IHP2306E - ASSIST. ESPEC. EST. EPT NV MEDIO PATROCINIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.800,00
|
23.600,00
|
1.764,10
|
45.435,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
256
|
2026-07-12
|
23756.000071/2023-70
|
2026-07-30
|
5900.00
|
|
295
|
2026-08-17
|
23756.000071/2023-70
|
2026-09-03
|
5900.00
|
|
320
|
2026-09-11
|
23756.000071/2023-70
|
2026-10-05
|
5900.00
|
|
1867
|
2025-02-13
|
23443.000193/2025-51
|
2025-03-14
|
5900.00
|
|
1835
|
2025-01-13
|
23756.000071/2023-70
|
2025-02-07
|
5900.00
|
|
1897
|
2025-03-13
|
23443.000193/2025-51
|
2025-04-01
|
5900.00
|
|
1971
|
2025-05-18
|
23756.000071/2023-70
|
2025-06-03
|
5900.00
|
|
1925
|
2025-04-14
|
23756.000071/2023-70
|
2025-05-09
|
5900.00
|
|
2001
|
2025-06-10
|
23756.000071/2023-70
|
2025-07-11
|
5900.00
|
|
2039
|
2025-07-14
|
23443.000193/2025-51
|
2025-08-04
|
5900.00
|
|
2073
|
2025-08-12
|
23443.000193/2025-51
|
2025-09-09
|
5900.00
|
|
2013
|
2025-09-10
|
23756.000071/2023-70
|
2025-10-15
|
5900.00
|
|
2140
|
2025-10-10
|
23443.000193/2025-51
|
2025-11-03
|
5900.00
|
|
2176
|
2025-11-12
|
23443.000193/2025-51
|
2025-12-11
|
5900.00
|
|
2219
|
2025-12-17
|
23756.000071/2023-70
|
2026-01-13
|
5900.00
|
|
19
|
2026-01-14
|
23756.000071/2023-70
|
2026-02-10
|
5900.00
|
|
63
|
2026-02-11
|
23756.000071/2023-70
|
2026-03-17
|
5900.00
|
|
103
|
2026-03-11
|
23756.000071/2023-70
|
2026-04-10
|
70800.00
|
|
189
|
2026-05-14
|
23756.000071/2023-70
|
2026-06-01
|
5900.00
|
|
145
|
2026-04-14
|
23756.000071/2023-70
|
2026-04-30
|
5900.00
|
|
229
|
2026-06-15
|
23756.000071/2023-70
|
2026-06-24
|
5900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
5900
|
70800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.913.542-**
|
MARCOS LIMA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.136.075-**
|
RITA DE CASSIA COSTA LEAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.191.052-**
|
SAMUEL ANDERSON FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
281.76 KB |
18/07/2025 16:48:25 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
