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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160066 - CRO/11
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160066 - CRO/11
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160066 - CRO/11
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA
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Processo
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64332.003487/2022-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS NO DISTRITO FEDERAL (DF)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/07/2023
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 292.425,44
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|
Núm. Parcelas
|
500
|
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Valor Parcela
|
R$ 584,85
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Valor Acumulado
|
R$ 292.425,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64332.003487/2022-27
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27/07/2023
|
03/04/2024
|
292.425,44
|
1
|
292.425,44
|
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01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS NO DISTRITO FEDERAL (DF) (GRUPO I, ITENS 1 A 28).
|
01/03/2024
|
03/04/2024
|
292.425,44
|
500
|
584,85
|
|
01/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS NO DISTRITO FEDERAL (DF) (GRUPO I, ITENS 1 A 28).
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01/03/2024
|
02/05/2024
|
292.425,44
|
500
|
584,85
|
|
27/04/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS NO DISTRITO FEDERAL (DF) (GRUPO I, ITENS 1 A 28).
|
27/04/2024
|
28/12/2024
|
292.425,44
|
500
|
584,85
|
|
17/10/2026
|
00017/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
27/07/2023
|
28/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160066
|
2023NE000091
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
292.425,44
|
0,00
|
2.633,66
|
289.791,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.633,66
|
|
160066
|
2024NE000151
|
B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.803,17
|
0,00
|
15.803,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
500
|
45
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
GALVANIZAÇÃO
|
600
|
8
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO: TRATAMENTO DO PISO DO MINIAUDITÓRIO DO IFP
|
50
|
50
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
|
99
|
29
|
2871.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
|
3000
|
1.09
|
3270.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
50
|
163.6
|
8180.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
300
|
18
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
2
|
1437.72
|
2875.4400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
2
|
1266.25
|
2532.5000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
2
|
6200
|
12400.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
50
|
592.91
|
29645.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
1
|
8400
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
289
|
29
|
8381.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIAL
|
100
|
112
|
11200.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
600
|
51.3
|
30780.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
600
|
112
|
67200.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
100
|
186
|
18600.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
500
|
72
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
100
|
7.9
|
790.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
200
|
63
|
12600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.101-**
|
GEYSA DIELLE FURTADO DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.175.981-**
|
LUCIO CLAUDIO RODRIGUES DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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