|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23295.014821/2021-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O IFPE CAMPUS RECIFE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.618.395,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 218.199,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.902.466,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.014821/2021-11
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
1.956.891,00
|
12
|
163.074,25
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 06/2023, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 163.074,25 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PARA R$ 189.742,03 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS).
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
2.276.903,88
|
12
|
189.741,99
|
|
15/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2024 A 01 DE AGOSTO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
2.276.903,88
|
12
|
189.741,99
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO DE JARDINAGEM OCUPAÇÃO CBO - 6220-10: JARDINEIRO) NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
03/07/2025
|
01/08/2025
|
2.276.903,88
|
12
|
189.741,99
|
|
31/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2025 A 01 DE AGOSTO DE 2026, COM
FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
2.276.903,88
|
12
|
189.741,99
|
|
03/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 06/2023, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 189.742,03 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 208.550,13 (DUZENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TREZE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.502.601,56 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
2.502.601,56
|
12
|
208.550,13
|
|
17/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 06/2023, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 208.550,13 (DUZENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TREZE CENTAVOS), PARA R$ 218.199,62 (DUZENTOS E DEZOITO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.618.395,44 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
2.618.395,56
|
12
|
218.199,63
|
|
20/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. POSTO: RECEPCIONISTA (CBO - 4221-05)
|
20/03/2026
|
01/08/2026
|
2.618.395,56
|
12
|
218.199,63
|
|
29/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA, O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2026 A 01 DE AGOSTO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
2.618.395,56
|
12
|
218.199,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158464
|
2023NE000124
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
187.893,25
|
0,00
|
0,00
|
187.893,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158464
|
2023NE000125
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
624.523,75
|
161.824,22
|
163.074,25
|
299.625,28
|
161.824,22
|
0,01
|
15.410,53
|
309.487,94
|
|
158464
|
2023NE000202
|
L20RLP0195N - MOTORISTA TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.250,04
|
1.250,04
|
0,00
|
0,00
|
1.250,04
|
0,00
|
0,00
|
1.250,04
|
|
158464
|
2024NE000253
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158464
|
2024NE000284
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
673.411,04
|
673.411,04
|
0,00
|
0,00
|
461.427,07
|
124.721,55
|
249.443,10
|
211.983,97
|
|
158464
|
2024NE000028
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.265.192,09
|
213.404,83
|
38.551,08
|
2.013.236,18
|
226.905,14
|
13.499,61
|
73.152,08
|
192.304,14
|
|
158464
|
2025NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.367.627,07
|
190.000,00
|
83.211,37
|
2.094.415,70
|
190.000,00
|
0,00
|
0,00
|
273.211,37
|
|
158464
|
2026NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.698.299,18
|
104.068,06
|
13.277,15
|
1.580.953,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158464
|
2026NE000036
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
25.470,74
|
0,00
|
0,00
|
25.470,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3198
|
2026-07-24
|
23295.014821/2021-11
|
2026-07-28
|
210959.70
|
|
3212
|
2026-08-05
|
23295.014821/2021-11
|
2026-08-17
|
214828.12
|
|
3802
|
2026-09-15
|
23295.014821/2021-11
|
2026-09-25
|
140498.91
|
|
17541
|
2025-06-10
|
23295.014821/2021-11
|
2025-06-20
|
188513.83
|
|
15332
|
2025-01-09
|
23295.014821/2021-11
|
2025-02-03
|
186203.49
|
|
15804
|
2025-02-12
|
23295.014821/2021-11
|
2025-02-27
|
166726.58
|
|
16259
|
2025-03-14
|
23295.014821/2021-11
|
2025-03-21
|
185209.30
|
|
16652
|
2025-04-08
|
23295.014821/2021-11
|
2025-04-22
|
188513.83
|
|
17507
|
2025-06-02
|
23295.014821/2021-11
|
2025-06-03
|
188167.28
|
|
17967
|
2025-07-01
|
23295.014821/2021-11
|
2025-07-17
|
188513.83
|
|
18282
|
2025-08-07
|
23295.014821/2021-11
|
2025-08-19
|
188513.83
|
|
18695
|
2025-09-05
|
23295.014821/2021-11
|
2025-09-12
|
188513.83
|
|
19052
|
2025-10-06
|
23295.014821/2021-11
|
2025-10-15
|
188513.83
|
|
19551
|
2025-11-13
|
23295.014821/2021-11
|
2025-11-24
|
185052.74
|
|
19815
|
2025-12-09
|
23295.014821/2021-11
|
2025-12-22
|
205590.22
|
|
19794
|
2025-12-04
|
23295.014821/2021-11
|
2025-12-11
|
225686.40
|
|
20215
|
2025-12-18
|
23295.014821/2021-11
|
2025-12-22
|
115797.97
|
|
60
|
2026-01-08
|
23295.014821/2021-11
|
2026-01-12
|
215470.74
|
|
575
|
2026-02-12
|
23295.014821/2021-11
|
2026-02-24
|
169716.46
|
|
975
|
2026-03-05
|
23295.014821/2021-11
|
2026-03-19
|
213235.47
|
|
1350
|
2026-04-07
|
23295.014821/2021-11
|
2026-04-09
|
215470.71
|
|
2152
|
2026-05-15
|
23295.014821/2021-11
|
2026-05-21
|
215294.82
|
|
2282
|
2026-06-11
|
23295.014821/2021-11
|
2026-06-18
|
214226.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
12
|
6255.46
|
75065.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
108
|
5374.65
|
580462.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
12
|
5618.44
|
67421.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
12
|
3793.7
|
45524.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
24
|
3871.09
|
92906.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
312
|
4007.81
|
1250436.7200
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
24
|
3858.18
|
92596.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
48
|
4033.65
|
193615.2000
|
|
Serviço
|
PEDREIRO / AZULEJISTA
|
12
|
5635.2
|
67622.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
24
|
6364.39
|
152745.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
