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Órgão 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
Unidade da Prestação do Serviço 154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
Unidade Gestora Origem do Contrato 153033 - UFERSA-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153033 - UFERSA-RN
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.634.430/0001-59 - ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23091.011008/2023-76
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DA UFERSA DE PAU DOS FERROS/RN, BEM COMO TODA E QUALQUER EDIFICAÇÃO, NÃO INCLUÍDA NOS CAMPI IDENTIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ESTEJAM SOB RESPONSABILIDADE DA UFERSA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 18/07/2023
Vig. Fim 18/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 264.964,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 264.964,02
Valor Acumulado R$ 11.642.509,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2023 00032/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011008/2023-76 18/07/2023 18/07/2025 225.409,92 1 225.409,92
16/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES PARA ARCON RN REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, SEM ALTERAÇÃO NO NÚMERO DO CNPJ; REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) DO PERÍODO (ABR/2023-MAR/2024), NO VALOR PERCENTUAL DE 3,40%, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA DE 18 DE JULHO DE 2024 ATÉ 18 DE JULHO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 18/07/2024 18/07/2025 233.064,63 1 233.064,63
14/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA DE 18 DE JULHO DE 2025 ATÉ 18 DE JULHO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 18/07/2025 18/07/2026 233.064,63 1 233.064,63
18/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA DE 18 DE JULHO DE 2026 ATÉ 18 DE JULHO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) DO PERÍODO (ABR/2025-MAR/2026), NO VALOR PERCENTUAL DE 3,7688%, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, ADITIVO DE ACRÉSCIMO NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O ITEM FORNECIMENTO DE INSUMOS (20), QUE CORRESPONDE A 9,54% (NOVE VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS O REAJUSTE. 18/07/2026 18/07/2027 264.964,02 1 264.964,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154863 2024NE000075 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.415,03 190,97 0,00 11.224,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2024NE000093 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.700,00 46,12 0,00 2.653,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2024NE000094 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.200,00 417,16 0,00 7.782,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2024NE000014 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.334,20 0,00 0,00 90.334,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2024NE000023 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.589,80 0,00 0,00 41.589,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2024NE000021 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2024NE000022 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 817,20 207,00 0,00 610,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2025NE000017 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.068,49 11.363,73 9.710,38 98.994,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2025NE000018 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.160,00 7.609,60 4.201,20 51.349,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2025NE000059 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.829,44 0,00 2.330,02 37.499,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2026NE000016 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.689,99 857,62 0,00 59.832,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154863 2026NE000013 M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.283,69 393,56 0,00 70.890,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
64 2026-07-27 23091.011008/2023-76 2026-07-27 8316.39
226 2026-07-16 23091.011008/2023-76 2026-07-27 815.64
0232 2026-08-18 23091.011008/2023-76 2026-08-20 34344.68
82 2026-08-18 23091.011008/2023-76 2026-08-20 9510.51
239 2026-09-18 23091.011008/2023-76 2026-09-22 9413.66
100 2026-09-18 23091.011008/2023-76 2026-09-22 7710.23
1592 2025-01-16 23091.011008/2023-76 2025-01-17 8234.99
232 2025-01-16 23091.011008/2023-76 2025-01-17 4437.58
1644 2025-02-16 23091.011008/2023-76 2025-02-19 10425.45
000.000.010 2025-02-17 23091.011008/2023-76 2025-02-19 8646.05
24 2025-03-17 23091.011008/2023-76 2025-03-18 1142.41
1667 2025-03-17 23091.011008/2023-76 2025-03-18 8992.68
34 2025-04-09 23091.011008/2023-76 2025-04-10 5608.76
1700 2025-04-09 23091.011008/2023-76 2025-04-10 8381.98
50 2025-05-14 23091.011008/2023-76 2025-05-21 3584.96
1741 2025-05-14 23091.011008/2023-76 2025-05-21 9112.53
1763 2025-06-13 23091.011008/2023-76 2025-06-17 8384.91
65 2025-06-13 23091.011008/2023-76 2025-06-17 3860.87
1780 2025-07-11 23091.011008/2023-76 2025-07-23 8968.89
74 2025-07-11 23091.011008/2023-76 2025-07-23 5845.45
91 2025-08-11 23091.011008/2023-76 2025-08-13 4187.45
1807 2025-08-11 23091.011008/2023-76 2025-08-13 10335.18
1868 2025-10-16 23091.011008/2023-76 2025-10-17 9217.51
1847 2025-09-15 23091.011008/2023-76 2025-09-16 9377.73
106 2025-09-15 23091.011008/2023-76 2025-09-16 3869.80
122 2025-10-16 23091.011008/2023-76 2025-10-17 6827.30
1891 2025-11-13 23091.011008/2023-76 2025-11-17 9506.64
130 2025-11-13 23091.011008/2023-76 2025-11-17 3546.01
1908 2025-12-10 23091.011008/2023-76 2025-12-11 7766.27
138 2025-12-11 23091.011008/2023-76 2025-12-11 3993.76
144 2025-12-18 23091.011008/2023-76 2025-12-18 39829.44
153 2026-01-15 23091.011008/2023-76 2026-01-15 2576.65
1934 2026-01-15 23091.011008/2023-76 2026-01-15 7586.78
170 2026-02-19 23091.011008/2023-76 2026-02-20 7949.28
1962 2026-02-19 23091.011008/2023-76 2026-02-20 7550.48
187 2026-03-24 23091.011008/2023-76 2026-03-25 3940.79
1988 2026-03-25 23091.011008/2023-76 2026-03-25 6010.61
204 2026-04-22 23091.011008/2023-76 2026-04-29 9871.08
2012 2026-04-24 23091.011008/2023-76 2026-04-30 8920.90
212 2026-05-25 23091.011008/2023-76 2026-05-26 4880.21
20 2026-05-25 23091.011008/2023-76 2026-05-28 7417.14
221 2026-06-22 23091.011008/2023-76 2026-06-24 4707.74
39 2026-06-22 23091.011008/2023-76 2026-06-24 8173.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 2240 27.36 61286.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 2240 23.48 52595.2000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 115419.74 115419.7400
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 12 321.89 3862.6800
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 20000 1.59 31800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 1.24 MB 24/07/2026 11:49:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo