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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 153019 - UTFPR
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.188.525/0001-70 - PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.
Processo 23411.010906/2023-09
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, PARA OS CAMPI CASCAVEL E QUEDAS DO IGUAÇU DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS/ VIDRARIAS E REAGENTES LABORATORIAIS, POR MEIO DE SISTEMA WEB, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 19/2022 UASG 153019.
Informações Complementares
Vig. Início 10/08/2023
Vig. Fim 10/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.421,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.421,76
Valor Acumulado R$ 1.910.544,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/08/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010906/2023-09 10/08/2023 10/08/2024 76.421,76 1 76.421,76
09/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2023-CASCAVEL POR 12 (DOZE) MESES, CONTAMPLANDO-SE O PERÍODO DE 10/08/2024 A 10/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/1993 10/08/2024 10/08/2025 76.421,76 1 76.421,76
07/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2023-CASCAVEL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 10/08/2025 A 10/08/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 10/08/2025 10/08/2026 76.421,76 1 76.421,76
06/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023-CASCAVEL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/08/2026 A 10/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8666/93. 10/08/2026 10/08/2027 76.421,76 1 76.421,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154673 2024NE000068 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.731,63 5.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2024NE000065 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2023NE000091 LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2023NE000090 LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2023NE000097 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.642,18 7.642,18 0,00 0,00 7.640,65 0,00 0,00 7.640,65
154673 2023NE000096 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.731,63 5.731,63 0,00 0,00 5.731,63 5.731,63 5.731,63 0,00
154673 2025NE000100 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 636,85 636,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2025NE000096 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 270,03 270,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2026NE000090 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.731,63 5.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2026NE000097 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 636,85 636,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
251 2026-08-26 23411.010906/2023-09 2026-08-26 5461.61
250 2026-08-25 23411.010906/2023-09 2026-08-26 634.29
253 2026-09-04 23411.010906/2023-09 2026-09-09 270.00
152 2025-08-14 23411.010906/2023-09 2025-08-15 5726.69
153 2025-08-14 23411.010906/2023-09 2025-08-15 599.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS 12 6368.48 76421.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.615.419-** JOAO DE FRANCA JUNIOR Responsável no Setor Almoxarifado
***.349.989-** JOAO VITOR DE OLIVEIRA Responsável no Setor Almoxarifado
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo