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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781600 - EAMES
Unidade Gestora Origem do Contrato 781600 - EAMES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2020
Unidade Realizadora da Compra 781600 - EAMES
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 27.569.847/0001-48 - HOSPITAL SAO LUIZ S/A
Processo 63188.000250/2021-51
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA, AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA EAMES, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 (NUP 63188.000675/2019-46, TJIL Nº 03/2019 APROVADO PELO PARECER Nº 00272/2019/CJU-ES/CGU/AGU).
Informações Complementares CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE E DE...
Vig. Início 09/02/2023
Vig. Fim 19/12/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 2.200.000,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 183.333,34
Valor Acumulado R$ 2.200.000,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2023 00095/2020 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.000250/2021-51 09/02/2023 08/02/2024 2.200.000,08 12 183.333,34
07/02/2024 00954/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N 81600/2020-096/00 07/02/2024 04/02/2025 2.200.000,08 12 183.333,34
19/12/2024 00095/2020 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL, COM BASE NO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81600/2020-095/00 E SEUS ADTIVOS, FIRMADO COM A ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE EXTRA-MB (OSE) HOSPITAL SÃO LUIZ S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 27.569.847/0001-48, POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. 09/02/2023 19/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781600 2024NE000520 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.180,97 0,00 0,00 42.180,97 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2023NE000818 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.863,53 0,00 0,00 120.863,53 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2023NE001042 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.890,36 0,00 0,00 96.890,36 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000642 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.099,68 0,00 0,00 40.099,68 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000830 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.548,18 0,00 0,00 37.548,18 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000946 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.941,17 0,00 0,00 89.941,17 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000895 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.410,39 0,00 0,00 83.410,39 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000043 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 228.660,36 0,00 0,00 228.660,36 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000149 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.285,79 0,00 0,00 43.285,79 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000281 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.949,60 0,00 0,00 34.949,60 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000375 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.908,30 0,00 0,00 20.908,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 183333.34 2200000.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo