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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.009.135/0001-90 - NUTRIBRASIL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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64581.022130/2023-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2023
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Vig. Fim
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19/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 609.994,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 609.994,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.022130/2023-97
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19/07/2023
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19/07/2024
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609.994,00
|
1
|
609.994,00
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18/10/2026
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00013/2023
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Termo de Encerramento
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19/07/2023
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19/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2023NE001816
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D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.688,00
|
41.688,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167020
|
2023NE001930
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.812,00
|
9.812,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
DIETA ENTERAL
|
40000
|
0.59
|
23600.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1500
|
64.24
|
96360.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1400000
|
0.08
|
112000.0000
|
|
Material
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DIETA ENTERAL
|
1500
|
44.5
|
66750.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1000
|
25.42
|
25420.0000
|
|
Material
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DIETA ENTERAL
|
1000
|
49.06
|
49060.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1000
|
63.58
|
63580.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
1800
|
30.68
|
55224.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
325000
|
0.04
|
13000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
400000
|
0.06
|
24000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
140000
|
0.05
|
7000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
200000
|
0.07
|
14000.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
980000
|
0.06
|
58800.0000
|
|
Material
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DIETA INFANTIL
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20000
|
0.06
|
1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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