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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado- SEALM
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.155.992/0001-40 - RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA LTDA
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Processo
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0000177-96.2023.6.22.8000
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Objeto
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I)ITEM 2 DO EDITAL. CALENDÁRIO; II) ITEM 4 DO EDITAL. CARTAZ (MODELO 1); III) ITEM 5 DO EDITAL. CARTAZ (MODELO 2) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO; IV) ITEM 7 DO EDITAL. PANFLETO (MODELO 1) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO; V) ITEM 9 DO EDITAL. FOLDER (MODELO 1) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO; VI) ITEM 15 DO EDITAL. LIVRO (MODELO 1) - IMPRESSÃO E ACABAMENTO .
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2023 (SRP)
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Vig. Início
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20/07/2023
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Vig. Fim
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20/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.585,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 106.585,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2023
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00021/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000177-96.2023.6.22.8000
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20/07/2023
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20/07/2024
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106.585,00
|
1
|
106.585,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL COUCHÊ, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL FL, COR:BRANCA, GRAMATURA:170 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:CONFECÇÃO DE FOLDERS E CONVITES, LARGURA:210 MM
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30000
|
0.29
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8700.0000
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Material
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LIVRO
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300
|
68.9
|
20670.0000
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|
Material
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CALENDÁRIO
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1500
|
7.45
|
11175.0000
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Material
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CARTAZ
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50000
|
0.78
|
39000.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
50100
|
0.4
|
20040.0000
|
|
Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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50000
|
0.14
|
7000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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