|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153080 - UFPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153080 - UFPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153095 |
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE |
| 153409 |
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153080 - UFPE
|
|
Número da Compra
|
00017/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
APOIO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
|
|
Fornecedor
|
18.301.321/0001-91 - NEX LOCACOES E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
|
Processo
|
23076.037826/2022-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – CAMPUS RECIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DESTE CONTRATO, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.961,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.961,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 392.106,33
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/07/2023
|
00043/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.037826/2022-72
|
19/07/2023
|
19/07/2024
|
125.554,80
|
1
|
125.554,80
|
|
18/07/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EXPIRANDO-SE EM 19/07/2025, TENDO POR FUNDAMENTO LEGAL A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, PRORROGADO, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2025, PASSA A SER DE R$ 10.338,07 (DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 124.056,84 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
18/07/2024
|
19/07/2025
|
10.338,07
|
1
|
10.338,07
|
|
30/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A APRESENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL PELA EMPRESA NEX LOCAÇÕES E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, NO VALOR DE R$ 6.202,84 (SEIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), NA MODALIDADE SEGURO-GARANTIA MEDIANTE APÓLICE Nº 01-0775-0491594, PROPOSTA Nº 4740932, EMITIDA EM 27/08/2024, PELA JUNTO SEGUROS S.A, COM VIGÊNCIA DE 19/07/2024 ATÉ 17/10/2025, VISANDO À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 43/2023. O VALOR SEGURADO SE REFERE AO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23076.032204/2024-55.
|
19/07/2023
|
19/07/2024
|
10.338,07
|
1
|
10.338,07
|
|
18/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2023, POR MAIS 12(DOZE) MESES, EXPIRANDO-SE EM 19/07/2025, TENDO POR FUNDAMENTO LEGAL A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO.
|
18/07/2025
|
19/07/2026
|
10.961,13
|
1
|
10.961,13
|
|
18/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART.4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES EXPIRANDO-SE EM 19/07/2027. MANTÉM-SE O PREÇO MENSAL DO CONTRATO EM R$ 10.961,13 PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 13.533,56.
|
18/07/2026
|
19/07/2027
|
10.961,13
|
1
|
10.961,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153095
|
2023NE000133
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.388,70
|
11.571,27
|
2.222,32
|
17.595,11
|
11.571,27
|
2.542,02
|
4.388,49
|
9.405,10
|
|
153095
|
2024NE000019
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.703,20
|
0,00
|
0,00
|
83.703,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153095
|
2024NE000097
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.426,48
|
3.767,09
|
2.770,64
|
13.888,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2025NE000037
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.513,43
|
0,00
|
3.001,82
|
86.511,61
|
38.281,77
|
0,00
|
0,00
|
41.283,59
|
|
153095
|
2024NE000123
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.676,14
|
20.676,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000330
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.217,98
|
23.659,94
|
0,00
|
37.558,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000187
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.961,13
|
7.391,01
|
0,00
|
3.570,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000307
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.389,51
|
9.389,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000068
|
M0043G0123N - CONTRATO DB 043/2023 - PE 017/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.922,26
|
0,00
|
0,00
|
21.922,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2026-07-07
|
23076.045239/2026-20
|
2026-10-14
|
9389.51
|
|
64
|
2026-09-13
|
23076.068987/2026-91
|
2026-09-14
|
9389.51
|
|
59
|
2026-08-27
|
23076.052976/2026-59
|
2026-08-28
|
9389.51
|
|
317
|
2025-03-13
|
23076.018377/2025-28
|
2025-03-20
|
2646.59
|
|
302
|
2025-02-10
|
23076.011275/2025-13
|
2025-02-25
|
9029.95
|
|
316
|
2025-03-13
|
23076.020697/2025-50
|
2025-03-20
|
6383.33
|
|
348
|
2025-06-18
|
23076.045613/2025-13
|
2025-06-18
|
8828.53
|
|
327
|
2025-04-11
|
23076.030178/2025-46
|
2025-04-11
|
8419.35
|
|
339
|
2025-05-11
|
23076.036564/2025-90
|
2025-05-12
|
8828.53
|
|
355
|
2025-07-09
|
23076.057233/2025-68
|
2025-07-09
|
8828.53
|
|
357
|
2025-08-13
|
23076.064482/2025-91
|
2025-08-15
|
9389.51
|
|
373
|
2025-09-16
|
23076.072531/2025-48
|
2025-09-19
|
9114.51
|
|
357.1
|
2025-08-13
|
23076.064482/2025-91
|
2025-09-19
|
0.01
|
|
382
|
2025-10-10
|
23076.085164/2025-09
|
2025-10-10
|
9389.51
|
|
390
|
2025-11-06
|
23076.090466/2025-27
|
2025-11-12
|
9389.51
|
|
400
|
2025-12-11
|
23076.100053/2025-71
|
2025-12-11
|
14678.85
|
|
17
|
2026-03-14
|
23076.037826/2022-72
|
2026-04-09
|
9389.51
|
|
402
|
2025-12-24
|
23076.105212/2025-70
|
2026-01-08
|
9389.51
|
|
12
|
2026-02-20
|
23076.010530/2026-46
|
2026-02-24
|
9389.51
|
|
29
|
2026-04-18
|
23076.024169/2026-05
|
2026-04-30
|
12470.00
|
|
37
|
2026-05-13
|
23076.037826/2022-72
|
2026-05-14
|
9389.51
|
|
43
|
2026-06-15
|
23076.040904/2026-83
|
2026-06-23
|
13746.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-19
|
6277.74
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-17
|
6202.84
|
|
Seguro Garantia
|
2027-10-19
|
6576.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
4810.63
|
4810.6300
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
2
|
3075.25
|
6150.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.254-**
|
LARISSA ANGÉLICA BEZERRA ALEXANDRE
|
Gestor Substituto
|
|
***.946.034-**
|
SARA NUNES DO AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.013.634-**
|
ANA PAULA DE ARAÚJO SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.796.174-**
|
DYEGO LUCAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.883.894-**
|
JANAÍNA VANESSA LAURINDO AFONSO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.469.064-**
|
NERLUCYTON GOMES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.115.564-**
|
GLEYZE DE ANDRADE SILVA
|
Gestor
|
|
***.301.544-**
|
ALBERTO RODRIGUES COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.477.184-**
|
PATRÍCIA FERNANDA DA SILVA TRAJANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.721.874-**
|
CARLA NERES DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.766.594-**
|
ANA PAULA LIMA DE AMORIM ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.042.884-**
|
PAULA CRISTINA FRAGA LINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.042.884-**
|
PAULA CRISTINA FRAGA LINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.270.664-**
|
MARILENE ARRUDA DE BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
