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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00364/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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|
Número da Compra
|
00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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Processo
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50602.000601/2023-14
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ PARA OUTRAS LOCALIDADES DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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|
Vig. Fim
|
01/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 545.569,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 545.569,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.092.404,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00364/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00364/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.000601/2023-14
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
545.569,54
|
1
|
545.569,54
|
|
04/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA COM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 364/2023
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01/08/2024
|
01/08/2025
|
545.569,54
|
1
|
545.569,54
|
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17/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93
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01/08/2025
|
01/08/2026
|
545.569,54
|
1
|
545.569,54
|
|
27/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
Renovação ao Contrato n.º 364/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais para atender as demandas de deslocamentos dos servidores da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará para outras localidades no território brasileiro.
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01/08/2026
|
01/08/2027
|
545.569,54
|
1
|
545.569,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393016
|
2023NE000041
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
127.819,14
|
0,00
|
0,00
|
127.819,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393016
|
2025NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393016
|
2025NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
376.076,05
|
1.893,06
|
493,92
|
373.689,07
|
1.893,06
|
0,00
|
0,00
|
2.386,98
|
|
393016
|
2023NE000081
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
146.533,48
|
83.881,37
|
0,00
|
62.652,11
|
83.881,37
|
75.709,20
|
75.709,20
|
8.172,17
|
|
393016
|
2024NE000010
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
375.524,28
|
24.772,25
|
2.299,49
|
348.452,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393016
|
2026NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
548.079,85
|
168.580,44
|
0,00
|
379.499,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152182
|
2026-07-01
|
50602.000279/2026-68
|
2026-07-07
|
46170.31
|
|
151658-B
|
2026-06-01
|
50602.000279/2026-68
|
2026-06-03
|
2170.51
|
|
152766
|
2026-08-01
|
50602.000279/2026-68
|
2026-08-04
|
48412.80
|
|
153254
|
2026-09-01
|
50602.000279/2026-68
|
2026-09-03
|
55543.49
|
|
141962
|
2024-12-31
|
50602.000601/2023-14
|
2025-01-09
|
7538.20
|
|
142282
|
2025-02-03
|
50602.000009/2025-76
|
2025-02-04
|
12384.94
|
|
142796
|
2025-03-01
|
50602.000009/2025-76
|
2025-03-06
|
19558.24
|
|
143441
|
2025-04-01
|
50602.000009/2025-76
|
2025-04-04
|
8535.02
|
|
144006
|
2025-05-01
|
50602.000009/2025-76
|
2025-05-05
|
35908.18
|
|
144674
|
2025-06-02
|
50602.000009/2025-76
|
2025-06-03
|
29160.51
|
|
145274
|
2025-07-01
|
50602.000009/2025-76
|
2025-07-02
|
26121.02
|
|
145901
|
2025-07-31
|
50602.000009/2025-76
|
2025-08-01
|
26846.50
|
|
146601
|
2025-09-01
|
50602.000009/2025-76
|
2025-09-03
|
110801.30
|
|
147310
|
2025-09-30
|
50602.000009/2025-76
|
2025-10-01
|
51079.30
|
|
147975
|
2025-11-03
|
50602.000009/2025-76
|
2025-11-04
|
39564.25
|
|
148706
|
2025-12-01
|
50602.000009/2025-76
|
2025-12-02
|
14223.73
|
|
149238
|
2026-02-02
|
50602.000279/2026-68
|
2026-02-02
|
68437.21
|
|
149606
|
2026-03-02
|
50602.000279/2026-68
|
2026-03-02
|
21511.47
|
|
150286
|
2026-04-01
|
50602.000279/2026-68
|
2026-04-02
|
55479.79
|
|
150898
|
2026-05-01
|
50602.000279/2026-68
|
2026-05-06
|
11078.14
|
|
151658
|
2026-06-01
|
50602.000279/2026-68
|
2026-06-03
|
72588.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
350
|
1558.77
|
545569.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
350
|
0.0001
|
0.0350
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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