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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00029/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00004/2023
|
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
|
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SECTICS
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.
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Processo
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25000.097533/2022-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL, CNES 0009725, LOCALIZADA EM CAMPO GRANDE - MS, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 10.093.000,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.093.000,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 130.187.505,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
|
00029/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.097533/2022-41
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17/07/2023
|
16/03/2025
|
9.960.000,00
|
16
|
622.500,00
|
|
20/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 18/10/2024 A 16/03/2025; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 §1º, DA LEI N.º 8.666/1993, POR 150 (CENTRO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA (ID SEI Nº 0040913601).
|
18/10/2024
|
16/03/2025
|
9.960.000,00
|
1
|
9.960.000,00
|
|
30/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER 1,34% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 133.000,52 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, I, “A”, § 6º, DA LEI Nº 8.666/93; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
|
30/12/2024
|
16/03/2025
|
10.093.000,52
|
1
|
10.093.000,52
|
|
14/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 17/03/2025 A 18/09/2025; REDEFINIR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISO V E § 2ºº DA Nº 8.666, DE 1993, SEGUINDO O CRONOGRAMA (ID SEI 0046586356)
|
17/03/2025
|
18/09/2025
|
10.093.000,52
|
1
|
10.093.000,52
|
|
12/09/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2023, POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/09/2025 A 16/02/2026, NOS TERMOS DO § 1º E § 2º, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E REDEFINIR/PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM INÍCIO NO DIA 19/09/2025 E TÉRMINO NO DIA 16/02/2026, TOTALIZANDO 150 (CENTO E CIQUENTA) DIAS.
|
19/09/2025
|
16/02/2026
|
10.093.000,52
|
1
|
10.093.000,52
|
|
10/02/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2023, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/02/2026 A 16/06/2026, NOS TERMOS DO § 1º E § 2º, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
17/02/2026
|
16/06/2026
|
10.093.000,52
|
1
|
10.093.000,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000693
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.979.797,96
|
2.133.497,62
|
2.095,10
|
844.205,24
|
9.113.699,66
|
8.959.921,42
|
8.968.917,45
|
146.877,31
|
|
250110
|
2023NE000493
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000860
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
133.000,52
|
133.000,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
835
|
2024-02-19
|
25000.097533/2022-41
|
2024-02-28
|
212201.94
|
|
618
|
2023-11-06
|
25000.097533/2022-41
|
2023-11-20
|
110843.59
|
|
740
|
2023-12-18
|
25000.097533/2022-41
|
2023-12-19
|
38092.73
|
|
774
|
2024-01-04
|
25000.097533/2022-41
|
2024-01-18
|
153778.24
|
|
889
|
2024-03-11
|
25000.097533/2022-41
|
2024-03-18
|
342504.45
|
|
943
|
2024-04-16
|
25000.097533/2022-41
|
2024-04-24
|
282507.27
|
|
1044
|
2024-06-07
|
25000.097533/2022-41
|
2024-06-26
|
206081.24
|
|
1079
|
2024-07-08
|
25000.097533/2022-41
|
2024-07-15
|
112372.59
|
|
1150
|
2024-09-05
|
25000.097533/2022-41
|
2024-09-10
|
579925.01
|
|
1183
|
2024-10-03
|
25000.097533/2022-41
|
2024-10-08
|
288641.73
|
|
1245
|
2024-11-14
|
25000.097533/2022-41
|
2024-11-18
|
403629.07
|
|
1309
|
2025-01-08
|
25000.097533/2022-41
|
2025-01-14
|
402308.80
|
|
1397
|
2025-03-11
|
25000.097533/2022-41
|
2025-03-17
|
729944.76
|
|
1489
|
2025-05-12
|
25000.097533/2022-41
|
2025-05-19
|
770127.90
|
|
1529
|
2025-06-24
|
25000.097533/2022-41
|
2025-06-26
|
639742.20
|
|
1617
|
2025-08-19
|
25000.097533/2022-41
|
2025-08-28
|
200200.50
|
|
1702
|
2025-10-14
|
25000.097533/2022-41
|
2025-10-21
|
617751.97
|
|
1756
|
2025-11-19
|
25000.097533/2022-41
|
2025-12-01
|
477450.14
|
|
1837
|
2025-12-30
|
25000.097533/2022-41
|
2026-01-08
|
399649.65
|
|
1950
|
2026-02-26
|
25000.097533/2022-41
|
2026-03-04
|
161384.58
|
|
2075
|
2026-05-07
|
25000.097533/2022-41
|
2026-05-26
|
146391.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
10093000.52
|
10093000.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
