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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00027/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SECTICS
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.677.216/0001-51 - DAP-9 CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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25000.014029/2023-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – HRPP, CNES 2319659, LOCALIZADO EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 8.426.159,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.426.159,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.681.356,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
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00027/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.014029/2023-02
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17/07/2023
|
17/09/2024
|
8.099.563,09
|
1
|
8.099.563,09
|
|
11/09/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 100 (CEM) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 18/09/2024 A 26/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 15 (QUIZE) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA 0042450511;
ACRESCER O MONTANTE DE R$ 289.233,75 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 3,57% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E "B", § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
18/09/2024
|
26/12/2024
|
8.388.796,84
|
1
|
8.388.796,84
|
|
20/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/12/2024 A 25/04/2025.
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27/12/2024
|
25/04/2025
|
8.388.796,84
|
1
|
8.388.796,84
|
|
31/12/2024
|
00177/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 06/04/2024, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 37.362,28 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 8.136.925,37 (OITO MILHÕES, CENTO E TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
|
17/07/2023
|
25/04/2025
|
8.136.925,37
|
1
|
8.136.925,37
|
|
30/01/2025
|
00044/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O ITEM 3, DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 177/2024
|
17/07/2023
|
25/04/2025
|
8.426.159,12
|
1
|
8.426.159,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000397
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000688
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.099.563,09
|
6.724.408,13
|
0,00
|
1.375.154,96
|
6.724.408,13
|
5.757.673,99
|
5.788.763,74
|
935.644,39
|
|
250110
|
2024NE000605
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
289.233,75
|
289.233,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000878
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
37.362,28
|
37.362,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
903
|
2023-11-29
|
25000.014029/2023-02
|
2023-12-05
|
556298.40
|
|
909
|
2023-12-21
|
25000.014029/2023-02
|
2024-01-03
|
435285.49
|
|
912
|
2024-01-24
|
25000.014029/2023-02
|
2024-01-30
|
531448.65
|
|
914
|
2024-02-22
|
25000.014029/2023-02
|
2024-02-28
|
731816.13
|
|
916
|
2024-03-22
|
25000.014029/2023-02
|
2024-03-25
|
717684.90
|
|
918
|
2024-04-26
|
25000.014029/2023-02
|
2024-04-30
|
630506.47
|
|
921
|
2024-05-27
|
25000.014029/2023-02
|
2024-05-29
|
755080.95
|
|
924
|
2024-07-01
|
25000.014029/2023-02
|
2024-07-03
|
1162129.91
|
|
927
|
2024-07-31
|
25000.014029/2023-02
|
2024-08-05
|
558641.13
|
|
931
|
2024-09-03
|
25000.014029/2023-02
|
2024-09-05
|
461547.05
|
|
935
|
2024-09-26
|
25000.014029/2023-02
|
2024-10-01
|
595895.20
|
|
979
|
2025-06-02
|
25000.014029/2023-02
|
2025-06-06
|
37362.28
|
|
978
|
2025-06-02
|
25000.014029/2023-02
|
2025-06-06
|
173251.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
8426159.12
|
8426159.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
