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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.659.398/0001-75 - MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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23782.000232/2022-27
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Objeto
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SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), ALÉM DO PROCESSO DE SANITIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÃO NOS AMBIENTES E ESPAÇOS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO I
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2023
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Vig. Fim
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24/07/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.966,89
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 747,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 24.936,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000232/2022-27
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24/07/2023
|
24/07/2024
|
7.648,71
|
1
|
7.648,71
|
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16/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2024 A 24/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 008/2023 E REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA- IBGE NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 015/2022 BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART.
40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 008/2023.
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
8.177,15
|
12
|
681,43
|
|
14/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2025 A 24/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 008/2023 E REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA- IBGE NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 015/2022 BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 008/2023.
|
24/07/2025
|
24/07/2026
|
8.535,31
|
12
|
711,28
|
|
10/08/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA- IBGE NOS TERMOS DAS
CLÁUSULAS 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 015/2022 BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 008/2023.
|
24/07/2023
|
24/07/2026
|
8.966,89
|
12
|
747,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2023NE000044
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.912,23
|
0,00
|
70,12
|
1.842,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
70,12
|
|
155635
|
2024NE000014
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.176,59
|
0,00
|
74,96
|
4.101,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2025NE000012
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.172,76
|
711,63
|
0,00
|
6.461,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000013
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.230,75
|
711,34
|
0,00
|
4.519,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147
|
2026-07-14
|
23782.000232/2022-27
|
2026-07-14
|
711.27
|
|
181
|
2026-08-12
|
23782.000232/2022-27
|
2026-08-12
|
711.27
|
|
182
|
2026-08-12
|
23782.000232/2022-27
|
2026-08-12
|
251.79
|
|
00002357
|
2024-06-28
|
23782.000232/2022-27
|
2024-06-28
|
637.41
|
|
2388
|
2024-08-09
|
23782.000232/2022-27
|
2024-08-15
|
220.10
|
|
2440
|
2024-10-28
|
23782.000232/2022-27
|
2024-10-29
|
681.42
|
|
2453
|
2024-11-11
|
23782.000232/2022-27
|
2024-11-13
|
681.42
|
|
2479
|
2024-12-11
|
23782.000232/2022-27
|
2024-12-12
|
681.42
|
|
2025
|
2025-02-11
|
23782.000232/2022-27
|
2025-03-10
|
681.42
|
|
2572
|
2025-04-15
|
23782.000232/2022-27
|
2025-04-15
|
681.42
|
|
2591
|
2025-05-19
|
23782.000232/2022-27
|
2025-05-20
|
681.42
|
|
2617
|
2025-06-10
|
23782.000232/2022-27
|
2025-06-10
|
681.42
|
|
2657
|
2025-07-21
|
23782.000232/2022-27
|
2025-07-21
|
681.42
|
|
20251647
|
2025-09-19
|
23782.000232/2022-27
|
2025-09-19
|
711.27
|
|
20252625
|
2025-08-21
|
23782.000232/2022-27
|
2025-08-21
|
681.42
|
|
20256444
|
2025-09-06
|
23782.000232/2022-27
|
2025-09-17
|
238.80
|
|
20252667
|
2025-10-14
|
23782.000232/2022-27
|
2025-11-05
|
711.27
|
|
20252698
|
2025-11-24
|
23782.000232/2022-27
|
2025-11-24
|
711.27
|
|
28
|
2026-02-11
|
23782.000232/2022-27
|
2026-02-11
|
711.27
|
|
73
|
2026-04-06
|
23782.000232/2022-27
|
2026-04-08
|
711.27
|
|
93
|
2026-04-29
|
23782.000232/2022-27
|
2026-04-29
|
711.27
|
|
107
|
2026-05-13
|
23782.000232/2022-27
|
2026-05-18
|
711.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
31067
|
0.058
|
1801.8860
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
31067
|
0.081
|
2516.4270
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
31067
|
0.131
|
4069.7770
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
25165
|
0.023
|
578.7950
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.597-**
|
MARCELA LIMA DE VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
