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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00102/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.031.179/0001-60 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES ORGANIZADOS BEIRA RIO
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Processo
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23732.000026/2023-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS AVANÇADO IPAMERI, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 14/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2023
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Vig. Fim
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17/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.607,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.607,50
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Valor Acumulado
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R$ 58.607,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
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00099/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000026/2023-93
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17/07/2023
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17/05/2024
|
58.607,50
|
1
|
58.607,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158124
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2023NE000392
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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62.599,96
|
41.826,86
|
0,00
|
20.773,10
|
41.826,86
|
38.735,06
|
38.735,06
|
3.091,80
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24049817
|
2024-09-06
|
23732.000026/2023-93
|
2024-09-09
|
4984.50
|
|
22546817
|
2023-12-18
|
23732.000026/2023-93
|
2023-12-19
|
3091.80
|
|
22930243
|
2024-03-01
|
23732.000026/2023-93
|
2024-03-04
|
6524.80
|
|
23148628
|
2024-04-10
|
23732.000026/2023-93
|
2024-04-11
|
5025.30
|
|
23309362
|
2024-05-06
|
23732.000026/2023-93
|
2024-05-07
|
6347.70
|
|
23437985
|
2024-05-28
|
23732.000026/2023-93
|
2024-05-29
|
5244.80
|
|
23671081
|
2024-07-03
|
23732.000026/2023-93
|
2024-07-03
|
4669.90
|
|
24181273
|
2024-10-01
|
23732.000026/2023-93
|
2024-10-01
|
4873.50
|
|
24374294
|
2024-11-06
|
23732.000026/2023-93
|
2024-11-07
|
1064.56
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
385
|
34.5
|
13282.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
385
|
34.5
|
13282.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
336
|
35.5
|
11928.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
245
|
34.5
|
8452.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
560.363
|
12.4919
|
6999.9986
|
|
Material
|
FRUTA
|
315
|
14.8
|
4662.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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