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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00094/2023
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00097/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SDAB
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.246.382/0001-63 - PALMILHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 67106.001657/2023-81
Objeto AQUISIÇÃO DE CALÇADOS
Informações Complementares
Vig. Início 14/07/2023
Vig. Fim 14/11/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.215.083,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.215.083,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/07/2023 00094/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.001657/2023-81 14/07/2023 14/07/2024 2.215.083,00 1 2.215.083,00
08/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento AJUSTAR OS DADOS DO CONTRATO NO SISTEMA COMPRASNET PARA EMISSÃO DE EMPENHO 14/07/2023 14/07/2024 2.215.083,00 1 2.215.083,00
12/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS 15/07/2024 12/12/2024 2.215.083,00 1 2.215.083,00
12/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 270 DIAS; ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA 13/12/2024 08/09/2025 2.215.083,00 1 2.215.083,00
08/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 67 (SESSENTA E SETE) DIAS 09/09/2025 14/11/2025 2.215.083,00 1 2.215.083,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2024NE001962 SDAD03REE01 - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 859.365,00 0,00 0,00 859.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE004239 SDAD03REE01 - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL 459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2023NE004112 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 406.783,00 406.783,00 0,00 0,00 406.783,00 149.565,00 149.565,00 257.218,00
120195 2025NE001448 SF066602700 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.364,00 0,00 0,00 55.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2024NE000796 A0000270000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 948.935,00 381.940,00 0,00 566.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2025NE004289 SF066602700 - SUPRIMENTO DE FARDAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 498.280,00 0,00 226.036,80 272.243,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COTURNO 13107 169 2215083.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3° TERMO ADITIVO 377.71 KB 15/09/2025 15:17:20
2º TERMO ADITIVO 286.14 KB 27/12/2024 13:27:07
1° TERMO ADITIVO 389.34 KB 26/07/2024 08:39:06
CONTRATO 480.31 KB 26/07/2023 09:20:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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