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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114612 - IBGE/UE/RN
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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32.353.943/0001-94 - COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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03624.000120/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, MEDIANTE FORNECIMENTO EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, POR SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DO VASILHAME EM COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2023
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Vig. Fim
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19/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.367,25
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 56,12
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Valor Acumulado
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R$ 9.902,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03624.000120/2023-62
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19/07/2023
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19/07/2028
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14.688,00
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60
|
244,80
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24/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ACUMULADO DE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024, NO VALOR DE 3,93%, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 3.052,93 (TRÊS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA UM PERÍODO DE 12 MESES.
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19/07/2023
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19/07/2028
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3.052,80
|
60
|
50,88
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30/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NOS ÚLTIMOS 12 MESES,
ACUMULADO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025, NO VALOR DE 5,32%, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO
CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 3.215,33 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PARA
UM PERÍODO DE 12 MESES.
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19/07/2023
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19/07/2028
|
3.215,33
|
60
|
53,59
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09/07/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR O VALOR, DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ACUMULADO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026, NO VALOR DE 4,724910%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, ASSIM O VALOR UNITÁRIO PASSA DE R$ 8,93(OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 9,35(NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS); O VALOR ANUAL PASSA DE R$ 3.215,33(TRÊS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$3.367,25(TRÊS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ATÉ 2038 DE R$ 10.101,75(DEZ MIL, CENTO E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
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19/07/2023
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19/07/2028
|
3.367,25
|
60
|
56,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114612
|
2023NE000168
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
363,20
|
200,00
|
0,00
|
163,20
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
114612
|
2024NE000211
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
186,00
|
186,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2024NE000014
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2024NE000045
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
760,00
|
14,00
|
0,00
|
746,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2025NE000112
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.637,59
|
903,19
|
0,00
|
734,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2026NE000117
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.023,80
|
0,00
|
0,00
|
1.023,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8197
|
2026-04-06
|
03624.000120/2023-62
|
2026-06-12
|
257.70
|
|
8239
|
2026-07-30
|
03624.000120/2023-62
|
2026-07-31
|
187.00
|
|
8255
|
2026-09-15
|
03624.000120/2023-62
|
2026-09-18
|
149.60
|
|
8074
|
2025-06-27
|
03624.000120/2023-62
|
2025-06-30
|
734.40
|
|
8178
|
2026-01-06
|
03624.000120/2023-62
|
2026-01-08
|
773.10
|
|
8215
|
2026-06-01
|
03624.000120/2023-62
|
2026-06-12
|
171.80
|
|
8202
|
2026-04-30
|
03624.000120/2023-62
|
2026-06-12
|
257.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
9.353472222
|
3367.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.592.534-**
|
SUÊNIA CLEMENTE OLIVEIRA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.783.493-**
|
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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