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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160122 - 55 BI
Unidade Gestora Origem do Contrato 160122 - 55 BI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 05110.005943/2016-00
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2017
Vig. Fim 31/05/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 159.565,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.297,13
Valor Acumulado R$ 487.895,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05110.005943/2016-00 01/06/2017 31/05/2022 159.565,50 12 13.297,13
01/06/2017 00003/2017 Termo de Encerramento 01/06/2017 31/05/2022 0,00 0,00
02/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS. CNPJ CONTRATADA 01017250/0001-05,VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E LEI 10520/02. VIGÊNCIA:31/05/18 A 30/05/19. VALOR TOTAL R$ 22.495,62. 31/05/2018 30/05/2019 22.495,62 12 1.874,64
31/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATADA: VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 01017250/0001-05.FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 01 JUN 19 A 31 MAIO 20. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O TERMO R$ 159.565,50. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017, UASG 201057.RODRIGO BENEDITO NICOLINI - OD 55º BI. 01/06/2019 31/05/2020 159.565,50 12 13.297,12
31/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO Nº 003/2017. Nº DO PROCESSO 05110005943/2016-71. CONTRATANTE 09.548.697/0001-04. CONTRATADO 01.017.250/0001-05. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II DOART. 57 DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA: DE 01/06/2020 A 31/05/2021. VALOR GLOBAL ESTIMADO R$159.565,50. 01/06/2020 31/05/2021 159.565,50 1 0,00
31/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2017 01/06/2021 31/05/2022 159.565,50 12 13.297,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160122 2021NE000098 DF0000PSOP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2021NE000723 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2021NE000607 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2021NE000783 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000024 DF0000HSOP3 - TEDS OCP 22BO - SEDEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2018NE800116 DF0000POCP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2019NE800002 DF0000POCP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2020NE800620 DF0000PSOP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2019NE800662 DF0000PSOP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2019NE801184 DF0000PSOP1 - OPERACAO CARRO PIPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2020NE800837 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2020NE801508 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2020NE801510 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2020NE801517 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.819,92 3.819,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2021NE000171 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2021NE000186 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2021NE000777 DF0000HSOP2 - TEDS- OCP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 139969.7368 1.14 159565.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.699.537-** GABRIEL PINTO BRAGA Fiscal Titular
***.322.611-** JOAO PEDRO SAMPAIO FROTA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo