|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00024/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
|
|
Processo
|
08106.000643/2021-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.194.619,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.194.619,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.194.619,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/07/2023
|
00059/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000643/2021-10
|
19/07/2023
|
19/07/2024
|
5.194.619,55
|
1
|
5.194.619,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200330
|
2023NE000043
|
SP999S39526 - EMENDA 202339520016 DANIELA DO WAGUINHO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.193.283,81
|
2.193.283,81
|
0,00
|
0,00
|
2.193.283,81
|
0,00
|
0,00
|
2.193.283,81
|
|
200330
|
2023NE000053
|
SP999S90553 - EMENDA Nº3 GILSON MARQUES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
230.871,98
|
230.871,98
|
0,00
|
0,00
|
230.871,98
|
0,00
|
0,00
|
230.871,98
|
|
200330
|
2023NE000055
|
SP999S71265 - 202171260015.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.424.155,79
|
2.424.155,79
|
0,00
|
0,00
|
2.424.155,79
|
2.424.155,79
|
2.424.155,79
|
0,00
|
|
200330
|
2023NE000056
|
SP999S40662 - EMENDA Nº2 SARGENTO FAHUR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
346.307,97
|
346.307,97
|
0,00
|
0,00
|
346.307,97
|
0,00
|
0,00
|
346.307,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6576623
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576603
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576602
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576601
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576600
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576607
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576606
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576593
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576592
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576597
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576599
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576598
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576596
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576595
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576591
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576590
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576611
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576610
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576609
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-03-26
|
115435.99
|
|
6576624
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576622
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576621
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576620
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576619
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576618
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576617
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619127
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619126
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619125
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619124
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619123
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619122
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619121
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619120
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619119
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619118
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6619042
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576616
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576615
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576614
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576613
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576605
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576604
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576608
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
6576594
|
2023-12-22
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-30
|
115435.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
19
|
115435.99
|
2193283.8100
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
26
|
115435.99
|
3001335.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.289.304-**
|
BELONI UCHOA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
