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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00414/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00176/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50600.041940/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GRUPO 1, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. GESTORA: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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31/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.610.168,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 35.610.168,36
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Valor Acumulado
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R$ 1.456.400.885,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2023
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00414/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00414/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.041940/2022-81
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01/08/2023
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31/03/2026
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44.748.608,40
|
1
|
44.748.608,40
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23/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO REFERENTE AO CONTRATO N° 414/2023.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 4316
CONTA: 1101-4.
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01/08/2023
|
01/04/2025
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44.748.608,40
|
1
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44.748.608,40
|
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21/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR E ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR, AO CONTRATO Nº 414/23-00. GESTOR: MARCOS DE BRITO CAMPOS JÚNIOR, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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21/12/2023
|
01/04/2025
|
53.898.483,60
|
1
|
53.898.483,60
|
|
20/02/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
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ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 414/2023.
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20/02/2024
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01/04/2025
|
53.898.483,60
|
1
|
53.898.483,60
|
|
13/03/2024
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00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 414/2023. COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2024, O VALOR GLOBAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 414/2023 PASSARÁ A SER DE R$ 56.525.570,40 (CINQUENTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) RELATIVO AO PRÓXIMO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, SENDO O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 2.826.278,52 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
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01/08/2023
|
01/04/2025
|
56.525.570,40
|
1
|
56.525.570,40
|
|
17/04/2024
|
00003/2024
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE, para efeito de controle financeiro-orçamentário, na forma prevista nos Artigos 136, Inciso IV da Lei 14.133/202165 e no Art. 27 do Decreto n.º 93.872/86, aditando-se a Cláusula Décima Quinta do Contrato n.º 414/2023, com a seguinte redação:
Onde se lê:
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Gestão/Unidade: 393004;
Fonte de Recursos: 1000000000;
Programa de Trabalho: 26.122.0032.2000.0001;
Elemento de Despesa: 33.90.37.01;
Plano Interno: DAF0004;
Leia-se:
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Gestão/Unidade: 393004;
Fonte de Recursos: 1000000000;
Programa de Trabalho: 26.122.0032.218S.0001 e 26.122.0032.2000.0001
Elemento de Despesa: 33.90.37.01;
Plano Interno: DAF0004;
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01/08/2023
|
01/04/2025
|
56.525.570,40
|
1
|
56.525.570,40
|
|
18/03/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO Nº 414/2023.
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01/04/2025
|
31/03/2026
|
33.915.342,24
|
1
|
33.915.342,24
|
|
24/04/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO Nº 414/2023. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO 3º TERMO ADITIVO.
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24/04/2025
|
31/03/2026
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33.915.342,24
|
1
|
33.915.342,24
|
|
13/05/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 414/2023. O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO Nº 414/2023 PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 33.915.342,24, PARA R$ 35.610.168,36, COM O ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 141.235,51, EM FUNÇÃO DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
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01/08/2023
|
31/03/2026
|
35.610.168,36
|
1
|
35.610.168,36
|
|
05/08/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTA BANCÁRIA DO CONTRATO Nº 414/2023.
|
01/08/2023
|
31/03/2026
|
35.610.168,36
|
1
|
35.610.168,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002247
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.909.394,64
|
7.159.816,48
|
77.234,23
|
8.672.343,93
|
7.159.816,48
|
0,00
|
0,00
|
7.237.050,71
|
|
393003
|
2024NE003216
|
DAF00006 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.151.862,37
|
2.151.862,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000703
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000852
|
DAF00006 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
966.576,13
|
0,00
|
0,00
|
966.576,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001391
|
DAF00006 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.341.436,12
|
6.431.855,97
|
323.739,51
|
22.585.840,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001963
|
DAF00006 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.958.364,60
|
1.630.488,18
|
2.169,16
|
15.325.707,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1375
|
2023-09-18
|
50600.034728/2023-49
|
2023-09-18
|
2187868.60
|
|
4216
|
2025-01-17
|
50600.002461/2025-92
|
2025-01-17
|
2502668.38
|
|
4624
|
2025-04-02
|
50600.010157/2025-19
|
2025-04-02
|
2453430.54
|
|
4401
|
2025-02-26
|
50600.006716/2025-96
|
2025-02-28
|
2456688.25
|
|
4739
|
2025-04-30
|
50600.012997/2025-16
|
2025-04-30
|
2456688.25
|
|
4855
|
2025-05-21
|
50600.015061/2025-47
|
2025-05-22
|
2741816.02
|
|
5027
|
2025-07-16
|
50600.018343/2025-04
|
2025-07-16
|
580609.02
|
|
4999
|
2025-07-03
|
50600.018274/2025-21
|
2025-07-03
|
2706708.64
|
|
5078
|
2025-08-04
|
50600.021767/2025-48
|
2025-08-04
|
2745278.45
|
|
5122
|
2025-08-19
|
50600.023350/2025-10
|
2025-08-19
|
2553478.91
|
|
5181
|
2025-09-08
|
50600.026341/2025-81
|
2025-09-08
|
2740478.21
|
|
3930032025RA02215
|
2025-10-02
|
50600.029247/2025-83
|
2025-10-02
|
12818.29
|
|
3930032025RA02174
|
2025-09-30
|
50600.029248/2025-28
|
2025-09-30
|
12818.29
|
|
2025RA023396
|
2025-10-14
|
50600.031136/2025-37
|
2025-10-16
|
613.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
35610168.36
|
35610168.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
