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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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|
Número da Compra
|
00009/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.441.682/0001-45 - GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23244.007975/2022-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 93.000 REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHE) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC, NOS DIAS LETIVOS EXCETO NOS PERÍODOS DE RECESSO E FÉRIAS ESCOLARES, COM A CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DA CANTINA.
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Informações Complementares
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REAJUSTAR O VALOR DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONER...
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Vig. Início
|
20/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 769.575,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 769.575,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.572.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2023
|
00038/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.007975/2022-15
|
20/07/2023
|
20/07/2024
|
562.650,00
|
1
|
562.650,00
|
|
16/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/07/2024 A 20/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 146.242,50 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
20/07/2024
|
20/07/2025
|
731.212,50
|
1
|
731.212,50
|
|
18/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/07/2025 A 20/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE, EM 5,319640% (CONFORME EXTRATO DE REAJUSTE: 1151091) CONSIDERANDO O PERÍODO 06/2024 A 05/2025, CORRESPONDENTE À DATA FIXADA PARA ENTREGA DA PROPOSTA NA LICITAÇÃO, EM FUNÇÃO DA PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA
|
20/07/2025
|
20/07/2026
|
769.575,00
|
1
|
769.575,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2023NE000365
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
217.006,25
|
32.438,90
|
44.037,95
|
140.529,40
|
32.438,90
|
0,00
|
0,00
|
76.476,85
|
|
158156
|
2025NE000009
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000018
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
619.106,25
|
0,00
|
0,00
|
619.106,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000105
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000254
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
635.150,00
|
79.643,53
|
5.019,41
|
550.487,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000450
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
150.000,00
|
95.922,20
|
0,00
|
54.077,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000121
|
L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
504,72
|
0,00
|
0,00
|
504,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000272
|
L21IVP2368N - APOIO A ALIMENTACAO DO EST DA REDE FED DE EDU
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
579.475,08
|
0,00
|
0,00
|
579.475,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
513
|
2026-07-28
|
23244.006004/2023-39
|
2026-07-31
|
26546.20
|
|
507
|
2026-07-09
|
23244.006004/2023-39
|
2026-07-13
|
66067.60
|
|
331
|
2025-01-29
|
23244.006004/2023-39
|
2025-01-29
|
65824.85
|
|
335
|
2025-02-04
|
23244.006004/2023-39
|
2025-02-05
|
72769.01
|
|
339
|
2025-02-27
|
23244.006004/2023-39
|
2025-02-27
|
1226.55
|
|
364
|
2025-05-06
|
23244.006004/2023-39
|
2025-05-06
|
74253.45
|
|
359
|
2025-04-08
|
23244.006004/2023-39
|
2025-04-09
|
26229.30
|
|
370
|
2025-06-09
|
23244.006004/2023-39
|
2025-06-10
|
75102.60
|
|
376
|
2025-07-04
|
23244.006004/2023-39
|
2025-07-07
|
83462.01
|
|
383
|
2025-08-05
|
23244.006004/2023-39
|
2025-08-11
|
99308.27
|
|
385
|
2025-09-02
|
23244.006004/2023-39
|
2025-09-03
|
25685.60
|
|
388
|
2025-10-06
|
23244.006004/2023-39
|
2025-10-07
|
75117.14
|
|
395
|
2025-11-06
|
23244.006004/2023-39
|
2025-11-10
|
88575.60
|
|
410
|
2025-12-05
|
23244.006004/2023-39
|
2025-12-08
|
65273.20
|
|
416
|
2026-01-06
|
23244.007975/2022-15
|
2026-01-09
|
69946.92
|
|
425
|
2026-03-25
|
23244.006004/2023-39
|
2026-03-26
|
4104.40
|
|
426
|
2026-03-25
|
23244.006004/2023-39
|
2026-03-26
|
22375.60
|
|
433
|
2026-04-08
|
23244.007975/2022-15
|
2026-04-10
|
75931.40
|
|
458
|
2026-05-07
|
23244.006004/2023-39
|
2026-05-12
|
65339.40
|
|
493
|
2026-06-16
|
23244.006004/2023-39
|
2026-06-19
|
55852.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
116250
|
6.62
|
769575.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.062-**
|
RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.382.212-**
|
ELISSANDRO DA SILVA BONIFACIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.738.902-**
|
MARIA ANTONIETA DA COSTA FALCÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.153.682-**
|
KELVYLA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.813.302-**
|
ALCEU SOUZA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.352.432-**
|
NAIARA DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
