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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00038/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.983.065/0001-22 - 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
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Processo
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23147.010222/2022-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2023
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Vig. Fim
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18/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.966.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.966.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.010222/2022-95
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19/06/2023
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18/06/2024
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191.599.200,00
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12
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15.966.600,00
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26/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS E VALORES CONFORME TABELA ABAIXO, ALTERANDO O VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 12.962.000,00 PARA R$ 13.433.800,00 (TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS MIL E SEISCENTOS REAIS), O QUE CORRESPONDE A UM PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DE 3,64%.
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27/09/2023
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18/06/2024
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12.962.000,00
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1
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12.962.000,00
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14/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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1.1 ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS E VALORES CONFORME TABELA ABAIXO, ALTERANDO O VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 13.433.800,00 PARA R$15.966.600,00 (QUINZE MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS).
1.2 O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DESTE TERMO ADITIVO, REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUAL E O VALOR INICIAL, JÁ CONSIDERANDO O 1º TERMO ADITIVO É DE 19,54%.
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15/12/2023
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18/06/2024
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15.966.600,00
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1
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15.966.600,00
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09/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 19/06/2024 A 18/06/2025, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
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19/06/2024
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18/06/2025
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15.966.600,00
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1
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15.966.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158151
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2023NE000315
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F20RGP40REP - REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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12.962.000,00
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0,00
|
0,00
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12.962.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÉLULA FOTOELÉTRICA
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35
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276600
|
9681000.0000
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Material
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CÉLULA FOTOELÉTRICA
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5
|
124800
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624000.0000
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|
Material
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CÉLULA FOTOELÉTRICA
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12
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471800
|
5661600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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