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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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14.690.263/0001-84 - EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23414.004510/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS PARA O CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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|
Vig. Fim
|
01/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 879.573,19
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.297,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.876.624,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2023
|
00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004510/2022-11
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01/08/2023
|
31/07/2024
|
538.801,50
|
12
|
44.900,13
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE REAJUSTE SALARIAL E AUXÍLIO SAÚDE, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 E REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS, EM 3,926%, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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01/08/2024
|
31/07/2025
|
671.801,00
|
12
|
55.983,42
|
|
29/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR, APROXIMADAMENTE, 8,677% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/11/2024, EQUIVALENTE AO VALOR TOTAL DE R$ 58.292,88, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA
|
29/10/2024
|
31/07/2025
|
730.093,87
|
12
|
60.841,16
|
|
24/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/08/2025
|
31/07/2026
|
730.093,87
|
12
|
60.841,16
|
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04/11/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CCT MG000256/2025 E PELA ELEVAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO EM 2025, O QUAL IMPACTOU NO VALOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
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01/08/2023
|
31/07/2026
|
778.491,84
|
12
|
64.874,32
|
|
27/07/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES; REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026; REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS.
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31/07/2026
|
01/08/2027
|
879.573,19
|
12
|
73.297,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2026NE000099
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
800.821,44
|
354.270,86
|
12.562,44
|
433.988,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2025NE000068
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
614.662,44
|
43.310,63
|
11.182,55
|
560.169,26
|
90.905,97
|
4.386,91
|
4.386,91
|
97.701,61
|
|
158121
|
2024NE000081
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
572.052,35
|
54.786,07
|
18.952,65
|
498.313,63
|
59.448,90
|
4.662,83
|
9.325,66
|
69.075,89
|
|
158121
|
2023NE000213
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
219.723,92
|
48.383,66
|
4.584,21
|
166.756,05
|
48.383,66
|
3.809,55
|
3.809,55
|
49.158,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
853
|
2026-09-03
|
23414.004510/2022-11
|
2026-09-04
|
31512.42
|
|
664
|
2026-07-14
|
23414.004510/2022-11
|
2026-07-20
|
55275.28
|
|
816
|
2026-08-20
|
23414.004510/2022-11
|
2026-08-21
|
53427.03
|
|
996
|
2026-10-02
|
23414.004510/2022-11
|
2026-10-05
|
61430.11
|
|
1578
|
2025-11-17
|
23414.004510/2022-11
|
2025-11-18
|
55081.70
|
|
2024/154
|
2025-01-16
|
23414.004510/2022-11
|
2025-01-20
|
50123.24
|
|
336
|
2025-02-14
|
23414.004510/2022-11
|
2025-02-18
|
53282.12
|
|
575
|
2025-03-13
|
23414.004510/2022-11
|
2025-03-14
|
50123.24
|
|
768
|
2025-04-14
|
23414.004510/2022-11
|
2025-04-14
|
51541.48
|
|
1128
|
2025-06-13
|
23414.004510/2022-11
|
2025-06-16
|
51498.34
|
|
989
|
2025-05-16
|
23414.004510/2022-11
|
2025-05-19
|
51084.20
|
|
1351
|
2025-08-19
|
23414.004510/2022-11
|
2025-08-20
|
51527.92
|
|
1237
|
2025-07-10
|
23414.004510/2022-11
|
2025-07-10
|
50123.24
|
|
1454
|
2025-09-15
|
23414.004510/2022-11
|
2025-09-16
|
51448.99
|
|
1505
|
2025-10-20
|
23414.004510/2022-11
|
2025-10-21
|
50958.20
|
|
19874-01
|
2025-11-04
|
23414.004510/2022-11
|
2025-11-04
|
2061.12
|
|
1351 ISS
|
2025-11-04
|
23414.004510/2022-11
|
2025-11-04
|
2061.12
|
|
1698
|
2025-12-16
|
23414.004510/2022-11
|
2025-12-17
|
54682.38
|
|
47
|
2026-01-26
|
23414.004510/2022-11
|
2026-01-26
|
55006.64
|
|
124
|
2026-03-17
|
23414.004510/2022-11
|
2026-03-18
|
54719.98
|
|
79
|
2026-02-14
|
23414.004510/2022-11
|
2026-02-20
|
54781.36
|
|
247
|
2026-04-15
|
23414.004510/2022-11
|
2026-04-16
|
55024.89
|
|
389
|
2026-05-20
|
23414.004510/2022-11
|
2026-05-20
|
56766.21
|
|
523
|
2026-06-18
|
23414.004510/2022-11
|
2026-06-22
|
55125.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
202211.11
|
202211.1100
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
72021.84
|
72021.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
58161.96
|
58161.9600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
63577.32
|
63577.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
75469.2
|
75469.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
288324
|
288324.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
119807.76
|
119807.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.516-**
|
ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.508.936-**
|
DANIELA FRANCINE SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.508.936-**
|
DANIELA FRANCINE SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.167.538-**
|
EVANDRO RAMOS ARAÚJO
|
Gestor
|
|
***.053.826-**
|
MARCO AURELIO OLIVEIRA DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.267.286-**
|
ARLETE VIEIRA DA COSTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
