|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
00030/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23165.000953/2022-12
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE OPERACIONAL PARA O CAMPUS PASSO FUNDO DO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 390.665,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.555,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.786.210,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2023
|
00030/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000953/2022-12
|
01/08/2023
|
31/07/2025
|
1.354.776,16
|
83
|
27.910,57
|
|
01/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTATO Nº 30/2023, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº 2023/2023, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS NO PERCENTUAL DE 5,95% SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
494.289,84
|
12
|
41.190,82
|
|
18/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SUPORTE OPERACIONAL
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
494.910,84
|
12
|
41.242,57
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE CCT REGISTRADA SOB NÚMERO RS000044/2024 - PROCESSO 23165.000074.2024-44
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
534.656,76
|
12
|
44.554,73
|
|
13/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS DE COMBUSTÍVEL NOS INSUMOS DO POSTO DE JARDINEIRO, O QUAL PASSARÁ A CONTAR COM 500 LITROS DE COMBUSTÍVEL/ANO; O ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE JARDINEIRO PELO PRAZO DE 03 MESES POR ANO; A PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, PASSANDO A VIGER ATÉ 31/07/2025
|
01/08/2024
|
31/07/2025
|
550.728,96
|
12
|
45.894,08
|
|
30/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2023, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA 26.5.3 - ANEXO 1 (TERMO DE REFERÊNCIA), A PARTIR DE 04/08/2024, EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DE ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERCENTUAL DE 4,49825% EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS INSUMOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE PREÇOS PARA A ADEQUADA EXECUÇÃO DO CONTRATO
|
01/08/2023
|
31/07/2025
|
551.613,96
|
12
|
45.967,83
|
|
06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2023, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA 06 DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2025, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SOB N° RS000044/2025, E EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DA ALÍQUOTA DE PIS/COFINS, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO TOTAL DOS PREÇOS NO PERCENTUAL DE 2,62 %
|
01/08/2023
|
31/07/2025
|
566.059,20
|
12
|
47.171,60
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO, A PARTIR DE 10/05/2025, DOS POSTOS DE PORTEIRO, DIURNO E NOTURNO.
|
10/05/2025
|
31/07/2025
|
334.926,84
|
12
|
27.910,57
|
|
03/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, PASSANDO A VIGER ATÉ 31/07/2026.
|
01/08/2025
|
31/07/2026
|
334.926,84
|
12
|
27.910,57
|
|
08/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 30/2023EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DE ÍNDICE IPCA NO PERCENTUAL DE 5,2252% EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS INSUMOS ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE PREÇOS PARA A ADEQUADA EXECUÇÃO DO CONTRATO EMAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, CONFORME PLANILHA APRESENTADA.
|
01/08/2023
|
31/07/2026
|
351.097,37
|
12
|
29.258,11
|
|
22/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO CONTRATO Nº 30/2023, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA 06 DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2026, EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SOB N° RS000082/2026, E O REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, COM DATA RETROATIVA A 01 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
01/08/2023
|
31/07/2026
|
381.561,36
|
12
|
31.796,78
|
|
29/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/08/2026, ENCERRANDO-SE EM 31/07/2027, E SEGUINDO O CRONOGRAMA ADIANTE.
|
01/08/2026
|
31/07/2027
|
381.561,36
|
12
|
31.796,78
|
|
21/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS, SEM PREJÚO DA REMUNERAÇÃO E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO CRECHE.
|
24/08/2026
|
31/07/2027
|
389.866,56
|
12
|
32.488,88
|
|
06/10/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE CONTRATO 30/2023, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA 26.5.3 - ANEXO 1, A PARTIR DE 04/08/2026, EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DE IPCA NO PERCENTUAL DE 4,443 PORCENTO.
|
01/08/2023
|
31/07/2027
|
390.665,28
|
12
|
32.555,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158338
|
2026NE000021
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.000,00
|
46.976,86
|
-99,78
|
53.122,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158338
|
2024NE000053
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
491.925,72
|
89.476,70
|
40.687,20
|
361.761,82
|
90.133,46
|
656,76
|
1.313,52
|
129.507,14
|
|
158338
|
2025NE000048
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
365.256,32
|
55.891,70
|
1.611,55
|
307.753,07
|
55.891,70
|
-48.320,46
|
-51.137,45
|
2.816,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8614
|
2026-07-17
|
23165.000948.2026-25
|
2026-07-28
|
26525.05
|
|
8759
|
2026-09-02
|
23165.001038.2026-60
|
2026-09-04
|
28203.75
|
|
8818
|
2026-09-25
|
23165.001176.2026-49
|
2026-09-28
|
24819.39
|
|
6831
|
2025-01-20
|
23165.000044/2025-19
|
2025-01-27
|
44524.62
|
|
6926
|
2025-02-21
|
23165.000174/2025-51
|
2025-02-27
|
44295.32
|
|
7017
|
2025-03-27
|
23165.000310/2025-11
|
2025-03-28
|
48611.70
|
|
7104
|
2025-04-15
|
23165.000488/2025-54
|
2025-04-22
|
1147.72
|
|
7122
|
2025-04-28
|
23165.000590/2025-50
|
2025-04-29
|
49763.79
|
|
7206
|
2025-05-23
|
23165.000726/2025-21
|
2025-05-29
|
49161.17
|
|
7293
|
2025-06-20
|
23165.000857/2025-17
|
2025-06-30
|
25413.00
|
|
7475
|
2025-08-20
|
23165.001162/2025-44
|
2025-08-22
|
26268.10
|
|
7392
|
2025-07-24
|
23165.000977/2025-14
|
2025-07-29
|
26347.68
|
|
7585
|
2025-09-17
|
23165.001395/2025-47
|
2025-09-27
|
26634.67
|
|
7648
|
2025-10-02
|
23165.001403/2025-55
|
2025-10-06
|
1311.19
|
|
7722
|
2025-10-28
|
23165.000953/2022-12
|
2025-10-29
|
27157.72
|
|
7837
|
2025-11-28
|
23165.000953/2022-12
|
2025-11-28
|
27547.88
|
|
8010
|
2026-01-15
|
23165.000953/2022-12
|
2026-01-20
|
27714.58
|
|
8033
|
2026-01-28
|
23165.000953/2022-12
|
2026-02-05
|
20605.88
|
|
8174
|
2026-03-03
|
23165.000953/2022-12
|
2026-03-04
|
24977.15
|
|
8289
|
2026-04-10
|
23165.000235.2026-61
|
2026-04-13
|
29249.17
|
|
8396
|
2026-05-07
|
23165.000355.2026-69
|
2026-05-08
|
25794.62
|
|
8342
|
2026-04-29
|
23165.000613.2026-15
|
2026-05-18
|
10594.31
|
|
8430
|
2026-05-29
|
23165000625202631
|
2026-05-29
|
27685.02
|
|
8518
|
2026-06-20
|
23165.000780.2026-58
|
2026-06-22
|
28504.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5683.17
|
68198.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
7543.73
|
90524.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
6684.04
|
80208.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
6961.62
|
83539.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5682.88
|
68194.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.188.910-**
|
MARTA APARECIDA DO PRADO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.080-**
|
Luis Fernando Locatelli dos Santos
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.280.190-**
|
Alessandro Fernandes Della Vecchia
|
Fiscal Técnico
|
|
***.310.590-**
|
GUSTAVO CARDOSO BORN
|
Gestor
|
|
***.258.460-**
|
ANGELO MARCOS DE FREITAS DIOGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.326.113-**
|
RAFAEL NOGUEIRA BARROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
