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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.972.002/0001-16 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23296.028923/2022-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2023
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Vig. Fim
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15/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.500,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.041,67
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Valor Acumulado
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R$ 12.500,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.028923/2022-48
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15/07/2023
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15/07/2024
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12.500,00
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12
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1.041,67
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11/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/07/2024 A 15/07/2025.
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15/07/2024
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15/07/2025
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12.500,00
|
12
|
1.041,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158463
|
2023NE000055
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.233,33
|
2.000,00
|
0,00
|
4.233,33
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
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158463
|
2025NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158463
|
2024NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
1.000,00
|
94,50
|
10.905,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5441
|
2025-01-10
|
23296.001291/2025-76
|
2025-01-21
|
1000.00
|
|
5618
|
2025-02-10
|
23296.004560/2025-83
|
2025-02-24
|
1000.00
|
|
5722
|
2025-03-06
|
23296.028923/2022-48
|
2025-03-10
|
1000.00
|
|
5941
|
2025-04-04
|
23296.012044/2025-66
|
2025-04-29
|
1000.00
|
|
6440
|
2025-06-09
|
23296.018097/2025-80
|
2025-06-27
|
1000.00
|
|
6743
|
2025-07-30
|
23296.023551/2025-68
|
2025-08-28
|
1000.00
|
|
6161
|
2025-07-08
|
23296.019621/2025-60
|
2025-07-17
|
1000.00
|
|
7072
|
2025-09-02
|
23296.024625/2025-73
|
2025-09-11
|
500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
500
|
500.0000
|
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Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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