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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.695.001/0001-09 - TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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23779.000123/2023-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2023
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Vig. Fim
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26/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.453,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 9.037,78
|
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Valor Acumulado
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R$ 218.439,60
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000123/2023-40
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26/04/2023
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26/04/2024
|
109.986,24
|
12
|
9.165,52
|
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26/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROS
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26/04/2024
|
26/04/2025
|
108.453,36
|
12
|
9.037,78
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155632
|
2023NE000012
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.986,24
|
46.451,12
|
6.512,48
|
57.022,64
|
46.451,12
|
37.285,60
|
37.285,60
|
15.678,00
|
|
155632
|
2024NE000011
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.453,36
|
48.452,45
|
1.845,07
|
58.155,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2023NE000012
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.741,40
|
0,00
|
0,00
|
68.741,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155632
|
2025NE000018
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.837,21
|
0,00
|
0,00
|
7.837,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1546
|
2024-07-19
|
23779.000310/2023-23
|
2024-07-23
|
8999.28
|
|
1598
|
2024-08-21
|
23779.000310/2023-23
|
2024-08-26
|
9037.78
|
|
1681
|
2024-09-20
|
23779.000310/2023-23
|
2024-10-02
|
8873.46
|
|
1835
|
2024-10-23
|
23779.000310/2023-23
|
2024-10-31
|
7558.87
|
|
1964
|
2024-11-18
|
23779.000310/2023-23
|
2024-11-27
|
9037.78
|
|
2126
|
2024-12-16
|
23779.000310/2023-23
|
2024-12-18
|
9037.78
|
|
2238
|
2025-01-15
|
23779.000310/2023-23
|
2025-01-16
|
9037.78
|
|
2473
|
2025-03-06
|
23779.000310/2023-23
|
2025-03-12
|
3352.72
|
|
2496
|
2025-03-13
|
23779.000310/2023-23
|
2025-03-24
|
9037.78
|
|
2630
|
2025-04-15
|
23779.000310/2023-23
|
2025-04-16
|
9014.68
|
|
2799
|
2025-05-27
|
23779.000310/2023-23
|
2025-06-05
|
9006.98
|
|
2923
|
2025-06-16
|
23779.000310/2023-23
|
2025-06-18
|
9022.38
|
|
3093
|
2025-07-17
|
23779.000310/2023-23
|
2025-07-24
|
7817.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
54226.68
|
108453.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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