|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.666.193/0001-26 - ACQUA RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA
|
|
Processo
|
08270.002875/2023-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA..
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.256,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.256,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.640,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.002875/2023-72
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
16.000,00
|
1
|
16.000,00
|
|
11/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.PRORROGAR O CONTRATO N. 22/2023-SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR DE 02/08/2024 A 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 105 A 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021. E CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO ORIGINAL EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 2 REAJUSTAR O CONTRATO N. 22/2023-SR/PF/CE EM 4,50 % (IPCA) CONFORME OS VALORES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZES MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
02/08/2024
|
01/08/2025
|
16.720,00
|
1
|
16.720,00
|
|
31/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N. 22/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O MESMO EM 5,32% (IPCA ACUMULADO).
|
02/08/2025
|
01/08/2026
|
17.690,49
|
1
|
17.690,49
|
|
10/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
13/10/2025
|
01/08/2026
|
22.113,11
|
1
|
22.113,11
|
|
10/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O MESMO EM 5,17% (IPCA).
|
02/08/2026
|
01/08/2027
|
23.256,87
|
1
|
23.256,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2023NE000152
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.000,00
|
3.620,00
|
0,00
|
4.380,00
|
3.620,00
|
3.620,00
|
3.620,00
|
0,00
|
|
200392
|
2025NE000018
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.122,75
|
2.475,63
|
0,00
|
11.647,12
|
2.475,63
|
0,00
|
0,00
|
2.475,63
|
|
200392
|
2024NE000005
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.714,95
|
1.280,71
|
1.086,80
|
10.347,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000107
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.932,76
|
2.671,32
|
0,00
|
7.261,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000038
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.522,13
|
0,00
|
0,00
|
1.522,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23529
|
2026-07-03
|
08270.002875/2023-72
|
2026-07-03
|
1388.80
|
|
24197
|
2026-08-06
|
08270.002875/2023-72
|
2026-08-10
|
1230.08
|
|
24832
|
2026-09-01
|
08270.002875/2023-72
|
2026-09-10
|
1269.76
|
|
25479
|
2026-10-07
|
08270.002875/2023-72
|
2026-10-08
|
1349.12
|
|
000.008.821
|
2023-11-10
|
08270.002875/2023-72
|
2023-11-10
|
570.00
|
|
8487
|
2023-10-26
|
08270.002875/2023-72
|
2023-10-26
|
484.50
|
|
8820
|
2023-11-10
|
08270.002875/2023-72
|
2023-11-13
|
522.50
|
|
8916
|
2023-12-03
|
08270.002875/2023-72
|
2023-12-04
|
665.00
|
|
8055
|
2023-09-22
|
08270.002875/2023-72
|
2023-10-09
|
680.00
|
|
9268
|
2023-12-19
|
08270.002875/2023-72
|
2023-12-20
|
450.00
|
|
9712
|
2024-02-03
|
08270.002875/2023-72
|
2024-02-06
|
845.50
|
|
9713
|
2024-02-03
|
08270.002875/2023-72
|
2024-02-19
|
720.00
|
|
10396
|
2024-03-09
|
08270.002875/2023-72
|
2024-03-11
|
598.50
|
|
10753
|
2024-04-11
|
08270.002875/2023-72
|
2024-04-12
|
513.00
|
|
10783
|
2024-04-19
|
08270.002875/2023-72
|
2024-05-02
|
320.00
|
|
13170
|
2024-10-21
|
08270.002875/2023-72
|
2024-10-23
|
773.76
|
|
11548
|
2024-06-17
|
08270.002875/2023-72
|
2024-06-18
|
1529.50
|
|
11551
|
2024-06-18
|
08270.002875/2023-72
|
2024-06-22
|
720.00
|
|
11820
|
2024-07-05
|
08270.002875/2023-72
|
2024-07-09
|
320.00
|
|
11821
|
2024-07-05
|
08270.002875/2023-72
|
2024-07-09
|
617.50
|
|
12321
|
2024-08-10
|
08270.002875/2023-72
|
2024-08-22
|
798.00
|
|
12776
|
2024-09-19
|
08270.002875/2023-72
|
2024-09-25
|
634.88
|
|
13564
|
2024-11-20
|
08270.002875/2023-72
|
2024-11-27
|
962.24
|
|
13919
|
2024-12-09
|
08270.002875/2023-72
|
2024-12-11
|
674.56
|
|
13920
|
2024-12-09
|
08270.002875/2023-72
|
2024-12-23
|
1086.80
|
|
14349
|
2025-01-24
|
08270.002875/2023-72
|
2025-01-27
|
704.32
|
|
15515
|
2025-04-04
|
08270.002875/2023-72
|
2025-04-08
|
724.16
|
|
15516
|
2025-04-04
|
08270.002875/2023-72
|
2025-04-08
|
823.36
|
|
15517
|
2025-04-04
|
08270.002875/2023-72
|
2025-04-08
|
694.40
|
|
17301
|
2025-08-27
|
08270.002875/2023-72
|
2025-09-01
|
654.72
|
|
17297
|
2025-08-27
|
08270.002875/2023-72
|
2025-09-01
|
793.60
|
|
17299
|
2025-08-27
|
08270.002875/2023-72
|
2025-09-01
|
833.28
|
|
17300
|
2025-08-27
|
08270.002875/2023-72
|
2025-09-01
|
684.48
|
|
17589
|
2025-09-08
|
08270.002875/2023-72
|
2025-09-09
|
753.92
|
|
17968
|
2025-10-08
|
08270.002875/2023-72
|
2025-10-08
|
853.12
|
|
18040
|
2025-10-16
|
08270.002875/2023-72
|
2025-10-24
|
2758.80
|
|
19000
|
2025-12-03
|
08270.002875/2023-72
|
2025-12-04
|
793.60
|
|
18380
|
2025-11-07
|
08270.002875/2023-72
|
2025-11-12
|
1279.68
|
|
19705
|
2026-01-14
|
08270.002875/2023-72
|
2026-01-15
|
843.20
|
|
20333
|
2026-02-09
|
08270.002875/2023-72
|
2026-02-10
|
1081.28
|
|
21644
|
2026-04-09
|
08270.002875/2023-72
|
2026-04-09
|
1091.20
|
|
20980
|
2026-03-09
|
08270.002875/2023-72
|
2026-03-09
|
982.08
|
|
22295
|
2026-05-08
|
08270.002875/2023-72
|
2026-05-11
|
962.24
|
|
22927
|
2026-06-09
|
08270.002875/2023-72
|
2026-06-11
|
1061.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
11.0472
|
16570.8000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
575
|
11.62795
|
6686.0712
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.513-**
|
JOSE IATAGAN JUSTINO SALES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.719.834-**
|
ROGERIO FERNANDO ALENCAR VANDERLEI
|
Fiscal Titular
|
|
***.030.982-**
|
CÍCERO SOARES DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.081.701-**
|
RUBIO ALCOFORADO AMORIM
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
