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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160062 - C I E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160062 - C I E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160062 - C I E
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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64211.004849/2023-54
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2023
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Vig. Fim
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09/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.763.029,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 146.919,12
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Valor Acumulado
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R$ 1.656.710,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64211.004849/2023-54
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10/07/2023
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10/07/2024
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1.656.710,16
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1
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1.656.710,16
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08/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
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10/07/2024
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10/07/2025
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1.679.075,76
|
1
|
1.679.075,76
|
|
09/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E AO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO.
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10/07/2025
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09/07/2026
|
1.763.029,44
|
12
|
146.919,12
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18/10/2026
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00013/2023
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Termo de Encerramento
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NADA A OBSERVAR
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10/07/2023
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09/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160062
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2025NE000180
|
FJG251XHERM - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160062
|
2024NE000372
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FJG251XHERM - 7.2.5.1 - APERFEICOAR E REESTRUTURAR O SIEX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.679.072,76
|
1.021.434,75
|
3.078,31
|
654.559,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160062
|
2025NE000404
|
F8APPREDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.763.029,54
|
1.072.509,67
|
0,00
|
690.519,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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12
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51421.69
|
617060.2800
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
36729.78
|
440757.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
58767.65
|
705211.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.681.978-**
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MARCELLO FERNANDEZ DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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