|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.459.901/0001-10 - AC SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
50000.016849/2022-97
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, EM BRASÍLIA/DF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.645.052,08
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 661.263,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.587.203,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.016849/2022-97
|
05/08/2023
|
05/08/2024
|
6.836.058,00
|
12
|
569.671,50
|
|
21/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO EMBASADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000178/2023
|
05/08/2023
|
05/08/2024
|
7.220.576,28
|
12
|
601.714,69
|
|
27/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/08/2025, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
06/08/2024
|
05/08/2025
|
7.220.576,28
|
12
|
601.714,69
|
|
11/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO EMBASADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000333/2024
|
05/08/2023
|
05/08/2025
|
7.568.118,24
|
12
|
630.676,52
|
|
04/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 4 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2025 A 05/12/2025, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
A CONTRATADA DEVERÁ SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS ACERCA DO ENCERRAMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU, EM DATA ANTERIOR, DESDE QUE HAJA COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES.
|
06/08/2025
|
05/12/2025
|
2.522.706,08
|
4
|
630.676,52
|
|
04/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
E ACORDO COM O ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93, REGISTRA-SE, POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA, A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 11/2023, FIRMADO COM A EMPRESA AC SEGURANÇA EIRELI, CNPJ N.º 09.459.901/0001-10, EMBASADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000685/2025.
|
05/08/2023
|
05/12/2025
|
2.645.052,08
|
4
|
661.263,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2024NE000101
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.490.400,62
|
1.928.997,42
|
108.675,76
|
4.452.727,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2023NE000144
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.908.287,67
|
854.030,68
|
532.421,22
|
1.521.835,77
|
854.030,68
|
321.537,25
|
321.537,25
|
1.064.914,65
|
|
390004
|
2023NE000192
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
722.057,63
|
722.057,63
|
0,00
|
0,00
|
722.057,63
|
189.564,20
|
291.447,61
|
430.610,02
|
|
390004
|
2024NE000028
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.077.717,62
|
0,00
|
0,00
|
1.077.717,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000028
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.776.614,38
|
1.919.037,12
|
343.524,88
|
4.514.052,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000186
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
562.881,05
|
299.432,58
|
0,00
|
263.448,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3220
|
2025-01-15
|
50000.016849/2022-97
|
2025-01-15
|
566086.09
|
|
2258
|
2024-05-08
|
50000.016849/2022-97
|
2024-05-08
|
539838.10
|
|
1215
|
2023-09-26
|
50000.016849/2022-97
|
2023-09-26
|
442363.54
|
|
1334
|
2023-10-20
|
50000.016849/2022-97
|
2023-10-23
|
525076.55
|
|
1619
|
2023-12-20
|
50000.016849/2022-97
|
2023-12-21
|
532421.22
|
|
2397
|
2024-06-12
|
50000.016849/2022-97
|
2024-06-12
|
532575.98
|
|
1468
|
2023-11-17
|
50000.016849/2022-97
|
2023-11-17
|
528911.16
|
|
2521
|
2024-07-10
|
50000.016849/2022-97
|
2024-07-10
|
532575.98
|
|
2650
|
2024-08-09
|
50000.016849/2022-97
|
2024-08-09
|
558389.97
|
|
2771
|
2024-09-16
|
50000.016849/2022-97
|
2024-09-17
|
558389.97
|
|
2980
|
2024-10-16
|
50000.016849/2022-97
|
2024-10-16
|
558389.97
|
|
3181
|
2024-11-18
|
50000.016849/2022-97
|
2024-11-18
|
558389.97
|
|
3201
|
2024-12-13
|
50000.016849/2022-97
|
2024-12-13
|
566086.09
|
|
3244
|
2025-02-17
|
50000.016849/2022-97
|
2025-02-18
|
563520.72
|
|
3262
|
2025-03-12
|
50000.016849/2022-97
|
2025-03-14
|
562638.88
|
|
3284
|
2025-04-15
|
50000.016849/2022-97
|
2025-04-16
|
558389.97
|
|
PG OBCANC10257691
|
2025-09-12
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-12
|
2958.49
|
|
3299
|
2025-05-19
|
50000.016849/2022-97
|
2025-05-20
|
558389.97
|
|
3316
|
2025-06-24
|
50000.016849/2022-97
|
2025-06-24
|
559808.60
|
|
3330
|
2025-07-16
|
50000.016849/2022-97
|
2025-07-16
|
566522.67
|
|
SALARIO 10235700
|
2025-09-09
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-09
|
18503.43
|
|
3349
|
2025-08-19
|
50000.016849/2022-97
|
2025-08-20
|
566522.67
|
|
3360
|
2025-09-02
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-03
|
566522.67
|
|
SAL AGO 10217900
|
2025-09-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-03
|
224094.61
|
|
FGTS JUL 10205745
|
2025-09-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-03
|
24356.54
|
|
VA SET 10205739
|
2025-09-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-03
|
56028.94
|
|
VTDF SET 10205742
|
2025-09-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-03
|
5869.40
|
|
FGTS AGO 10205749
|
2025-09-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-03
|
27546.04
|
|
RETENÇÕES NF3360
|
2025-09-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-09-03
|
224363.16
|
|
VTDF OUT 10328315
|
2025-01-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-10-03
|
6076.00
|
|
VA OUT 10328311
|
2025-10-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-10-03
|
60717.36
|
|
FGTS STE 10328326
|
2025-10-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-10-03
|
29778.09
|
|
SAL SET 10345755
|
2025-10-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-10-03
|
209304.22
|
|
3375
|
2025-10-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-10-03
|
566522.67
|
|
SAL OUT 10475555
|
2025-11-05
|
50000.016849/2022-97
|
2025-11-05
|
316467.97
|
|
3386
|
2025-11-03
|
50000.016849/2022-97
|
2025-11-03
|
566522.67
|
|
VA NOV25 10475501
|
2025-11-05
|
50000.016849/2022-97
|
2025-11-05
|
105936.14
|
|
VT NOV25 10475531
|
2025-11-05
|
50000.016849/2022-97
|
2025-11-05
|
7565.00
|
|
FGTS OUT 10475541
|
2025-11-05
|
50000.016849/2022-97
|
2025-11-05
|
41710.58
|
|
RETENÇÕES NF3386
|
2025-11-07
|
50000.016849/2022-97
|
2025-11-07
|
136471.75
|
|
3409
|
2025-12-02
|
50000.016849/2022-97
|
2025-12-02
|
263448.47
|
|
GUIAFGTSRESCISAO
|
2025-12-12
|
50000.016849/2022-97
|
2025-12-12
|
311347.11
|
|
RESCISOES
|
2025-12-01
|
50000.016849/2022-97
|
2025-12-12
|
714205.31
|
|
RET NF3431/3432
|
2025-01-28
|
50000.016849/2022-97
|
2026-01-28
|
143972.42
|
|
RETENÇÕES NF3409
|
2026-01-08
|
50000.016849/2022-97
|
2026-01-08
|
130318.03
|
|
3386E3409
|
2026-01-22
|
50000.016849/2022-97
|
2026-01-22
|
171871.76
|
|
3432
|
2026-01-13
|
50000.016849/2022-97
|
2026-01-13
|
96681.97
|
|
NFS3431E3132
|
2026-01-29
|
50000.016849/2022-97
|
2026-01-29
|
375777.01
|
|
3431
|
2026-01-08
|
50000.016849/2022-97
|
2026-01-13
|
302405.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-05
|
341802.90
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-06
|
132252.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
7
|
16952.36
|
474666.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
18139.58
|
72558.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
7
|
15462.78
|
432957.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
2
|
15588.54
|
124708.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
6
|
16905.84
|
405740.1600
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
34
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8062.81
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1096542.1600
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
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1
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9469.8
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37879.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.072.231-**
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GABRIELA ANDRADE SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.404.581-**
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LEANDERSON BILLY GOMES DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.881-**
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CÁTIA TAVARES MANOEL
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.207.071-**
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RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.929.051-**
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MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.284.701-**
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CAMILA MARTINS GASPARINO VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.776.181-**
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PEDRO IVO CLEMENTE
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Fiscal Técnico
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***.692.465-**
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FLÁVIO LEANDRO SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.487.786-**
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PEDRO AUGUSTO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
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Responsável no Setor Financeiro
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***.325.186-**
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FERNANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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