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Órgão 26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Unidade da Prestação do Serviço 153032 - UFLA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153032 - UFLA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153032 - UFLA
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.508.180/0005-13 - WAGNER REPRESENTACOES LTDA
Processo 23090.012128/2023-54
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR (3 A 5 ANOS) MATRICULADAS NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA - NEDI/UFLA
Informações Complementares
Vig. Início 31/07/2023
Vig. Fim 31/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.497,29
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 12.165,76
Valor Acumulado R$ 1.604.016,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2023 00044/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.012128/2023-54 31/07/2023 31/07/2024 94.000,00 1 94.000,00
29/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL 01/08/2024 31/07/2025 133.668,00 1 133.668,00
18/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2023-UFLA, ESTENDENDO-O ATÉ 31/07/2026, BEM COMO REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS 01/08/2025 31/07/2026 140.227,98 1 140.227,98
24/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo 1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 1º/08/2026 ATÉ 31/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 2. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INPC, CUJO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025 A JUNHO DE 2026 FOI DE APROXIMADAMENTE 4,1% (QUATRO INTEIROS E UM DÉCIMO POR CENTO). 01/08/2026 31/10/2026 36.497,29 3 12.165,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153032 2024NE001062 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 43.442,10 5,45 0,00 43.436,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2023NE001140 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 8.040,00 0,00 0,00 8.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2023NE001141 AFF53R9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 8.972,80 92,80 0,00 8.880,00 92,80 0,00 0,00 92,80
153032 2023NE001142 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.287,20 1.787,20 0,00 23.500,00 1.787,20 1.787,20 1.787,20 0,00
153032 2023NE001415 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.064,00 1.064,00 0,00 0,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 0,00
153032 2024NE002094 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 16.866,58 662,89 0,00 16.203,69 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2024NE000303 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.088,00 0,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2024NE000305 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 8.220,00 0,00 0,00 8.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2024NE000307 AFF53R9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.216,00 0,00 0,00 9.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2024NE000467 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 32.250,00 1.150,80 0,00 31.099,20 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE000299 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 408,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE000297 DFF53B9601E - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE000298 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE000301 AFF53R9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE000300 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 8.220,00 0,00 0,00 8.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE000596 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 80.771,60 668,83 0,00 80.102,77 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2026NE000388 AFF53C9601N - CONVENIO 20250012 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.420,00 9.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2026NE000390 AFF53R9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 10.496,00 10.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001984 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 37.217,37 6.309,79 0,00 30.907,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2026NE000268 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 58.739,99 3,81 0,00 58.736,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2026NE001094 M0000I19NDN - DESPESAS NUCLEO DE EDUCACAO DA INFANCIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 49.786,09 16.774,92 0,00 33.011,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.000.111 2026-07-24 23090.012128/2023-54 2026-07-24 8413.06
000.000.114 2026-09-08 23090.012128/2023-54 2026-09-08 4752.36
000.000.126 2026-10-09 23090.012128/2023-54 2026-10-09 15328.70
000.000.113 2026-09-02 23090.012128/2023-54 2026-09-02 10576.34
000.000.106 2026-07-08 23090.012128/2023-54 2026-07-08 14021.77
000.000.010 2024-02-29 23090.012128/2023-54 2024-02-29 6580.00
000.000.011 2024-04-07 23090.012128/2023-54 2024-04-08 9155.00
000.000.025 2024-12-04 23090.012128/2023-54 2024-12-04 10188.63
012 2024-05-02 23090.012128/2023-54 2024-05-03 10340.00
000.000.026 2024-12-04 23090.012128/2023-54 2024-12-04 3846.51
013 2024-05-17 23090.012128/2023-54 2024-05-20 5640.00
000.000.014 2024-07-03 23090.012128/2023-54 2024-07-04 9870.00
000.000.015 2024-08-01 23090.012128/2023-54 2024-08-05 6310.00
000000018 2024-09-05 23090.012128/2023-54 2024-09-06 2885.00
000000019 2024-09-05 23090.012128/2023-54 2024-09-06 12856.54
000.000.022 2024-10-02 23090.012128/2023-54 2024-10-02 14035.14
000.000.023 2024-11-04 23090.012128/2023-54 2024-11-04 12698.46
000.000.027 2024-12-18 23090.012128/2023-54 2024-12-18 1535.76
000.000.028 2024-12-18 23090.012128/2023-54 2024-12-18 4479.30
000.000.043 2025-10-02 23090.012128/2023-54 2025-10-02 6369.47
000.000.029 2025-03-09 23090.012128/2023-54 2025-03-10 661.23
000.000.030 2025-03-10 23090.012128/2023-54 2025-03-10 1144.71
000.000.031 2025-03-09 23090.012128/2023-54 2025-03-10 3341.70
000.000.032 2025-03-09 23090.012128/2023-54 2025-03-10 8219.16
000.000.033 2025-04-14 23090.012128/2023-54 2025-04-14 3121.29
000.000.034 2025-04-14 23090.012128/2023-54 2025-04-14 8908.83
000.000.035 2025-04-30 23090.012128/2023-54 2025-04-30 12698.46
000000036 2025-06-05 23090.012128/2023-54 2025-06-05 13366.80
000.000.038 2025-07-02 23090.012128/2023-54 2025-07-02 13366.80
000.000.040 2025-07-22 23090.012128/2023-54 2025-07-22 8688.42
000.000.041 2025-09-02 23090.012128/2023-54 2025-09-02 14021.77
000.000.042 2025-10-02 23090.012128/2023-54 2025-10-02 9054.49
000.000.048 2025-11-06 23090.012128/2023-54 2025-11-06 11918.51
000.000.062 2025-12-09 23090.012128/2023-54 2025-12-09 12619.60
000.000.071 2026-01-06 23090.012128/2023-54 2026-01-06 6309.80
000.000.073 2026-03-09 23090.012128/2023-54 2026-03-09 10516.33
000.000.088 2026-05-05 23090.012128/2023-54 2026-05-05 13320.68
000.000.080 2026-04-09 23090.012128/2023-54 2026-04-09 15423.95
000.000.098 2026-06-02 23090.012128/2023-54 2026-06-02 14722.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SANDUÍCHE 4700 7.7653808 36497.2898
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.020.696-** LETICIA SILVA FERREIRA Gestor
***.355.177-** ELISANGELA BRUM CARDOSO XAVIER Gestor Substituto
***.355.177-** ELISANGELA BRUM CARDOSO XAVIER Fiscal Administrativo
***.505.786-** DANUZA ROBERTA PEREIRA LIMA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição SEI: Termo (0776921)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 27/07/2026 09:16:30
Descrição SEI: Termo (0300448)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 09/10/2025 16:46:11
Descrição SEI: Termo (0533024)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 09/10/2025 16:44:49
Descrição SEI: Termo (0104115)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 09/10/2025 16:42:41
Decreto 11.430 Não
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