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Órgão 68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
Unidade da Prestação do Serviço 682010 - ANTAQ
Unidade Gestora Origem do Contrato 682010 - ANTAQ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2023
Unidade Realizadora da Compra 682010 - ANTAQ
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 50300.022166/2022-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CAPAZ DE PROVER A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA ANTAQ ÀS UNIDADES REMOTAS NOS ESTADOS (REDE WAN) E CONEXÃO À INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 14/07/2023
Vig. Fim 14/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.016.234,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.016.234,40
Valor Acumulado R$ 46.023.221,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/07/2023 00008/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.022166/2022-94 14/07/2023 14/01/2026 921.496,20 1 921.496,20
02/10/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 08/2023, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CAPAZ DE PROVER A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA ANTAQ ÀS UNIDADES REMOTAS NOS ESTADOS (REDE WAN) E CONEXÃO À INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL". 14/07/2023 14/01/2026 963.832,50 1 963.832,50
22/10/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 08/2023, CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CAPAZ DE PROVER A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA ANTAQ ÀS UNIDADES REMOTAS NOS ESTADOS (REDE WAN) E CONEXÃO À INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL". 14/07/2023 14/01/2026 1.016.234,40 1 1.016.234,40
26/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/01/2026 A 14/07/2028, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 08/2023 TEM POR OBJETO A "CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CAPAZ DE PROVER A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA ANTAQ ÀS UNIDADES REMOTAS NOS ESTADOS (REDE WAN) E CONEXÃO À INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL". 14/01/2026 14/07/2028 1.016.234,40 1 1.016.234,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
682010 2023NE000588 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61.433,08 45.050,93 0,00 16.382,15 45.050,93 15.176,38 18.079,09 26.971,84
682010 2024NE000138 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 368.040,25 61.433,08 0,00 306.607,17 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2025NE000145 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 219.957,64 67.181,74 0,00 152.775,90 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2025NE000350 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 180.532,15 40.411,32 3.041,17 137.079,66 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2026NE000147 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 245.934,81 79.531,90 0,00 166.402,91 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2026NE000366 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 68.000,03 805,13 0,00 67.194,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26/06/01511935-1 2026-06-11 50300.022166/2022-94 2026-08-20 32826.76
26/05/01511843-4 2026-05-11 50300.022166/2022-94 2026-06-23 33845.17
26/07/01511754-1 2026-07-10 50300.022166/2022-94 2026-08-25 32147.89
26/08/01511455-5 2026-08-10 50300.022166/2022-94 2026-10-07 32291.25
26/04/01511991-8 2026-04-10 50300.022166/2022-94 2026-06-11 33349.73
24/02/01510741-4 2024-02-09 50300.022166/2022-94 2024-05-16 30716.54
23/11/22002641-6 2023-11-09 50300.022166/2022-94 2023-12-26 16382.15
23/12/01510409-2 2023-12-08 50300.022166/2022-94 2024-02-01 30716.54
24/01/01510577-2 2024-01-11 50300.022166/2022-94 2024-03-15 30716.54
24/03/01510679-7 2024-03-08 50300.022166/2022-94 2024-05-23 30716.54
24/04/01510725-2 2024-04-10 50300.022166/2022-94 2024-06-07 30716.54
24/05/01510685-0 2024-05-10 50300.022166/2022-94 2024-06-20 30716.54
24/06/01510708-6 2024-06-10 50300.022166/2022-94 2024-08-16 30716.54
24/07/01510736-1 2024-07-10 50300.022166/2022-94 2024-09-17 30716.54
24/08/01510889-5 2024-08-08 50300.022166/2022-94 2024-10-29 30716.54
24/11/01511220-3 2024-11-12 50300.022166/2022-94 2024-12-31 30716.54
24/09/01510917-2 2024-09-10 50300.022166/2022-94 2024-11-06 30716.54
24/10/01510973-1 2024-10-10 50300.022166/2022-94 2024-11-11 30716.54
24/12/01511278-1 2024-12-11 50300.022166/2022-94 2025-02-10 30709.41
25/01/01511448-2 2025-01-09 50300.022166/2022-94 2025-02-20 30509.28
25/02/01511543-1 2025-02-11 50300.022166/2022-94 2025-03-27 27739.02
25/03/01511564-7 2025-03-11 50300.022166/2022-94 2025-04-24 30287.16
25/04/01511494-3 2025-04-10 50300.022166/2022-94 2025-06-10 30995.16
25/06/01511564-0 2025-06-03 50300.022166/2022-94 2025-06-10 13780.57
25/05/01511675-0 2025-05-09 50300.022166/2022-94 2025-06-18 31073.51
25/06/01511665-0 2025-06-10 50300.022166/2022-94 2025-08-12 32161.76
25/07/01511709-9 2025-06-10 50300.022166/2022-94 2025-08-29 32172.52
25/08/01511780-0 2025-08-09 50300.022166/2022-94 2025-09-17 32181.70
25/09/01511869-6 2025-09-10 50300.022166/2022-94 2025-11-13 31996.05
74580155026 2025-12-16 50300.022166/2022-94 2025-12-22 32181.72
25/11/01512094-5 2025-11-07 50300.022166/2022-94 2025-12-29 33855.21
194431/012026 2026-01-13 50300.022166/2022-94 2026-01-16 8695.20
251001511939 2026-01-30 50300.022166/2022-94 2026-02-04 32181.72
26/02/01590001-3 2026-02-10 50300.022166/2022-94 2026-02-12 7719.46
25/12/01511855-7 2026-03-10 50300.022166/2022-94 2026-03-12 33566.54
26/02/01511896-5 2026-02-10 50300.022166/2022-94 2026-03-24 33758.39
26/01/01511895-7 2026-01-09 50300.022166/2022-94 2026-03-20 33795.39
26/03/01511883-1 2026-03-10 50300.022166/2022-94 2026-05-11 33874.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-04-14 46074.81
Seguro Garantia 2026-04-20 48272.58
Seguro Garantia 2028-10-14 50811.72
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1690.01 50700.3000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1871.29 56138.7000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1571.58 47147.4000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 10673.1 320193.0000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1616.9 48507.0000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1690.01 50700.3000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1571.58 47147.4000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1814.88 54446.4000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1664.91 49947.3000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1571.58 47147.4000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1571.58 47147.4000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1690.01 50700.3000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1640.56 49216.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1664.91 49947.3000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1571.58 47147.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.690.937-** ASSIMA HALLACK DREICON Fiscal Administrativo Substituto
***.017.103-** GIOVANA RODRIGUES DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Requisitante Substituto
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Gestor Substituto
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Técnico
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Requisitante
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Requisitante
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Requisitante Substituto
***.678.898-** DAVI DAMASCENO SALES Gestor Substituto
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.017.103-** GIOVANA RODRIGUES DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Técnico
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Requisitante
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Requisitante Substituto
***.017.103-** GIOVANA RODRIGUES DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.690.937-** ASSIMA HALLACK DREICON Fiscal Administrativo Substituto
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Gestor Substituto
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Técnico
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Técnico Substituto
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Requisitante
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Requisitante Substituto
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Técnico
***.690.937-** ASSIMA HALLACK DREICON Fiscal Administrativo Substituto
***.419.881-** TÉRZIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.187.907-** ANA LÚCIA DA COSTA RIBEIRO Fiscal Administrativo Substituto
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Requisitante
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Requisitante
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.430.355-** ANDRES FEDERICO SUGASTI Fiscal Administrativo Substituto
***.678.898-** DAVI DAMASCENO SALES Gestor Substituto
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Técnico
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.419.881-** TÉRZIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA Fiscal Requisitante Substituto
***.937.201-** CAROLINA BATISTA PAZ Gestor Substituto
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Requisitante Substituto
***.430.355-** ANDRES FEDERICO SUGASTI Fiscal Administrativo Substituto
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Técnico
***.695.921-** LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS Gestor
***.261.740-** TELVIO MARTINS DE MELLO Gestor
***.261.740-** TELVIO MARTINS DE MELLO Gestor
***.261.740-** TELVIO MARTINS DE MELLO Gestor Substituto
***.261.740-** TELVIO MARTINS DE MELLO Gestor
***.261.740-** TELVIO MARTINS DE MELLO Gestor
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.695.921-** LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS Gestor
***.678.898-** DAVI DAMASCENO SALES Gestor Substituto
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Técnico
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Requisitante
***.361.703-** DIÓGENES DE OLIVEIRA NUNES Fiscal Requisitante Substituto
***.430.355-** ANDRES FEDERICO SUGASTI Fiscal Administrativo Substituto
***.397.921-** SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO Fiscal Administrativo
***.695.921-** LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS Gestor
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor Substituto
***.257.162-** LUIZ ANTONIO LEÃO LISBOA JUNIOR Fiscal Técnico
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.396.441-** BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS Fiscal Requisitante
***.257.162-** LUIZ ANTONIO LEÃO LISBOA JUNIOR Fiscal Requisitante Substituto
***.430.355-** ANDRES FEDERICO SUGASTI Fiscal Administrativo Substituto
***.758.661-** BELMIRO DA GRAÇA SOARES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE DE SEGURO GARANTIA 1º TADI 4.96 MB 19/01/2026 10:10:12
1º TADI 3.07 MB 31/12/2025 09:36:48
1º TADI 3.61 MB 26/12/2025 16:30:44
PORTARIA N º 191/2025 175.04 KB 13/11/2025 16:09:21
2º TA 134.47 KB 23/10/2025 11:41:44
Portaria nº 68/2025/GLC/ANTAQ 181.92 KB 21/05/2025 08:56:58
1º 63.81 KB 20/12/2024 09:28:53
apólice 1ºTermo de Apostilamento Contrato 08/2023 447.22 KB 31/10/2024 15:58:01
ORDEM DE SERVIÇO 154/2023 118.40 KB 24/11/2023 09:16:40
ORDEM DE SERVIÇO 79/2023 147.38 KB 09/08/2023 15:36:49
Garantia Contratual 425.34 KB 27/07/2023 15:34:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo