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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.837.041/0001-47 - INFOJURUA LTDA
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Processo
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25032.000357/2023-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO JURUÁ EM CRUZEIRO DO SUL, POLOS BASE E CASAI - MÂNCIO LIMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2023
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Vig. Fim
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18/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000357/2023-46
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19/07/2023
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18/07/2024
|
14.880,00
|
1
|
14.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257021
|
2023NE000142
|
-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.480,00
|
5.440,00
|
0,00
|
5.040,00
|
5.440,00
|
90,00
|
90,00
|
5.350,00
|
|
257021
|
2023NE000141
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.400,00
|
0,00
|
0,00
|
4.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
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44
|
100
|
4400.0000
|
|
Material
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PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
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11
|
690
|
7590.0000
|
|
Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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6
|
120
|
720.0000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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11
|
110
|
1210.0000
|
|
Material
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PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
6
|
160
|
960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.673.472-**
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LUZIANE MARIA BARROS DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
80.40 KB |
18/03/2025 17:40:59 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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