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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.011411/2023-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS LONDRINA/CAMPUS AVANÇADO ASTORGA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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|
Vig. Fim
|
01/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.936,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.936,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.936,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2023
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00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011411/2023-99
|
01/08/2023
|
01/08/2027
|
63.936,00
|
1
|
63.936,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2025NE000048
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.450,00
|
1.534,01
|
71,31
|
8.844,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2024NE000033
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.280,00
|
925,10
|
151,48
|
7.203,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2024NE000036
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
60,21
|
0,00
|
0,00
|
60,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2024NE000051
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2024NE000055
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
66,00
|
0,00
|
0,00
|
66,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2026NE000023
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.005,95
|
3.089,23
|
940,52
|
6.976,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47
|
2026-08-06
|
23411.001078/2026-52
|
2026-08-13
|
560.25
|
|
13810
|
2026-07-03
|
23411.001078/2026-52
|
2026-07-31
|
921.27
|
|
172
|
2026-09-22
|
23411.001078/2026-52
|
2026-09-23
|
1304.15
|
|
246
|
2026-10-08
|
23411.001078/2026-52
|
2026-10-09
|
817.27
|
|
12350
|
2025-03-06
|
23411.002778/2025-83
|
2025-03-07
|
700.48
|
|
12200
|
2025-01-06
|
23411.011411/2023-99
|
2025-01-15
|
598.79
|
|
12277
|
2025-02-04
|
23411.011411/2023-99
|
2025-02-24
|
548.71
|
|
12430
|
2025-04-02
|
23411.011411/2023-99
|
2025-04-22
|
839.84
|
|
12522
|
2025-05-07
|
23411.002778/2025-83
|
2025-05-08
|
888.18
|
|
12668
|
2025-07-01
|
23411.002778/2025-83
|
2025-07-07
|
870.06
|
|
12777
|
2025-08-04
|
23411.002778/2025-83
|
2025-08-05
|
706.18
|
|
12876
|
2025-09-03
|
23411.002778/2025-83
|
2025-09-10
|
836.56
|
|
12972
|
2025-10-02
|
23411.002778/2025-83
|
2025-10-03
|
946.52
|
|
13077
|
2025-11-05
|
23411.002778/2025-83
|
2025-11-06
|
866.63
|
|
13156
|
2025-12-01
|
23411.002778/2025-83
|
2025-12-02
|
754.56
|
|
13261
|
2026-01-06
|
23411.002778/2025-83
|
2026-01-07
|
776.27
|
|
13360
|
2026-02-04
|
23411.001078/2026-52
|
2026-02-10
|
539.63
|
|
13455
|
2026-03-09
|
23411.001078/2026-52
|
2026-03-10
|
726.14
|
|
13540
|
2026-04-06
|
23411.001078/2026-52
|
2026-04-14
|
1018.86
|
|
13643
|
2026-05-07
|
23411.001078/2026-52
|
2026-05-11
|
1089.82
|
|
13744
|
2026-06-08
|
23411.001078/2026-52
|
2026-06-23
|
939.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
1
|
63936
|
63936.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.949.349-**
|
CARINA CARIS ZUCCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
