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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00417/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.259.742/0001-39 - NFC TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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50608.000780/2023-21
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Objeto
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SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E EXECUTIVO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/07/2023
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Vig. Fim
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20/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.060,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 46.060,80
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Valor Acumulado
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R$ 46.060,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2023
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00417/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00417/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000780/2023-21
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20/07/2023
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20/07/2024
|
46.060,80
|
1
|
46.060,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
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2025NE000114
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.749,25
|
38.749,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393025
|
2023NE000073
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.060,80
|
600,00
|
36,80
|
40.424,00
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
36,80
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1777
|
2026-08-14
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50608.000780/2023-21
|
2026-08-20
|
22094.69
|
|
1758
|
2026-08-03
|
50608.000780/2023-21
|
2026-08-07
|
4033.80
|
|
1845
|
2026-10-01
|
50608.000780/2023-21
|
2026-10-06
|
1759.60
|
|
00000369
|
2023-12-15
|
50608.000978/2023-13
|
2023-12-21
|
1115.20
|
|
1563
|
2026-01-26
|
50608.000780/2023-21
|
2026-02-02
|
12280.00
|
|
1577
|
2026-02-04
|
50608.000780/2023-21
|
2026-02-06
|
4320.64
|
|
1719
|
2026-06-17
|
50608.000780/2023-21
|
2026-06-22
|
4618.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - MENSAL DE2ª A DOMINGO
|
1
|
46060.8
|
46060.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.008.908-**
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VALMIR MARQUES MONTEIRO JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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|
***.381.658-**
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PAULO CESAR MACEDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.338.928-**
|
ROBERTO WAGNER GALVÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.618.078-**
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LUCIANA ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.572.358-**
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PAULO RICARDO TARDOQUE
|
Gestor
|
|
***.828.698-**
|
PAULO CESAR RUFINO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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