|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade Gestora
|
070015 - TRE-ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070015 - TRE-ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070015 - TRE-ES
|
|
Número da Compra
|
00021/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.168.895/0001-88 - ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
0007534-54.2022.6.08.8000
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PLATAFORMA PABX EM NUVEM, INCLUINDO OS RECURSOS DE ACESSO AO STFC, LIGAÇÕES LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO O ACESSO À PLATAFORMA EM NUVEM VIA LINK INTERNET DEDICADO, COM SD-WAN (SEGURANÇA E WI-FI), SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/07/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 13.389.586,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 223.159,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.879.167,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2023
|
00015/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0007534-54.2022.6.08.8000
|
21/07/2023
|
20/07/2028
|
11.027.900,40
|
60
|
183.798,34
|
|
14/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO DO CONTRATO, DE FORMA A CONSTAR A SUA NUMERAÇÃO CORRETA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS
|
14/08/2023
|
20/07/2028
|
11.027.900,40
|
60
|
183.798,34
|
|
05/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
NOVO NÚMERO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA PABX EM NUVEM, CELEBRADO COM A EMPRESA ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA: 2024NE000163 DE 02/02/2024.
|
21/07/2023
|
20/07/2028
|
11.027.900,40
|
60
|
183.798,34
|
|
08/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
21/07/2023
|
20/07/2028
|
11.576.592,00
|
60
|
192.943,20
|
|
17/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO, ATRAVÉS DA PRESENTE APOSTILA, COM BASE NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, O NOVO NÚMERO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA PABX EM NUVEM, CELEBRADO COM A EMPRESA ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA: 2025NE000156 DE 10/02/2025
|
21/07/2023
|
20/07/2028
|
11.576.592,00
|
60
|
192.943,20
|
|
01/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO/ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE DE LINKS IP DEDICADOS, A PARTIR DE 01/10/2025, PERFAZENDO O PERCENTUAL DE 6,90% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
01/10/2025
|
20/07/2028
|
12.856.801,80
|
60
|
214.280,03
|
|
21/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO PREÂMBULO DO CONTRATO, DE FORMA A REGISTRAR NO CONTRATO A INCLUSÃO DA FILIAL E EMISSÃO DE NOTA FISCAL SOB O NOVO CNPJ DE N° 37.168.895/0005-01
|
21/10/2025
|
20/07/2028
|
12.856.801,80
|
60
|
214.280,03
|
|
01/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO CONTRATUAL
|
21/07/2023
|
20/07/2028
|
13.389.586,20
|
60
|
223.159,77
|
|
26/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO NOVO NUMERO DE EMPENHO
|
21/07/2023
|
20/07/2028
|
13.389.586,20
|
60
|
223.159,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
367
|
25.94
|
571198.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
30
|
151.23
|
272214.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
8
|
29.9
|
14352.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
5352.55
|
321153.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA
|
2
|
1060.61
|
127273.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
77
|
240.38
|
1110555.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
213.69
|
12821.4000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
30
|
18.98
|
34164.0000
|
|
Serviço
|
GRAVAÇÃO - DEGRAVAÇÃO - IMAGEM / SOM / DADOS
|
30
|
35.59
|
64062.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
10
|
30.44
|
18264.0000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
375
|
26.98
|
607050.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
4
|
1425.16
|
342038.4000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
4
|
54.63
|
13111.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
1176.04
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0
|
1527.54
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
81
|
1527.54
|
7423844.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA
|
75
|
499.11
|
2245995.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA
|
6
|
132.21
|
47595.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
1
|
2731.56
|
163893.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
