|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170018 - SRRF01
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
|
|
Processo
|
10265.161709/2023-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÕA COM A INTERNET, PARA A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE SINOP/MT.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.229,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.229,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.777,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/07/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.161709/2023-28
|
01/08/2023
|
31/07/2026
|
8.316,00
|
1
|
8.316,00
|
|
21/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO EM ATEDIMENTO A CLAUSULA SEXTA DO TC 19/2023.
|
01/08/2023
|
31/07/2026
|
2.923,68
|
1
|
2.923,68
|
|
04/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/08/2025.
|
01/08/2023
|
31/07/2026
|
3.229,56
|
1
|
3.229,56
|
|
17/10/2026
|
00019/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/08/2023
|
31/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2023NE000265
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.386,00
|
462,00
|
0,00
|
924,00
|
462,00
|
0,00
|
0,00
|
462,00
|
|
170018
|
2025NE000203
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.260,84
|
303,00
|
0,00
|
1.957,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2024NE000100
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.541,00
|
231,00
|
0,00
|
2.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2026NE000123
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.850,05
|
0,01
|
0,00
|
1.850,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5497
|
2026-08-01
|
10265054836202614
|
2026-08-03
|
269.13
|
|
5370
|
2026-07-01
|
10265054.836/2026-14
|
2026-07-07
|
269.13
|
|
3249
|
2025-02-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-02-03
|
231.00
|
|
2030
|
2024-02-01
|
10265.161709/2023-28
|
2024-02-01
|
231.00
|
|
2105
|
2024-03-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-03-13
|
231.00
|
|
2219
|
2024-04-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-04-02
|
231.00
|
|
2319
|
2024-05-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-05-02
|
231.00
|
|
3355
|
2025-03-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-03-18
|
243.64
|
|
2506
|
2024-07-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-07-04
|
231.00
|
|
2404
|
2024-06-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-07-04
|
231.00
|
|
2608
|
2024-08-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-08-06
|
231.00
|
|
2705
|
2024-09-02
|
10265.018836/2024-99
|
2024-09-03
|
231.00
|
|
2818
|
2024-10-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-10-03
|
231.00
|
|
2936
|
2024-11-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-11-05
|
231.00
|
|
3053
|
2024-12-01
|
10265.018836/2024-99
|
2024-12-03
|
231.00
|
|
3158
|
2025-01-02
|
10265.018836/2024-99
|
2025-01-03
|
231.00
|
|
3414
|
2025-03-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-03-18
|
88.48
|
|
3479
|
2025-04-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-04-01
|
243.64
|
|
37063
|
2025-06-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-06-10
|
243.64
|
|
3591
|
2025-05-01
|
10265.050158/2025-80
|
2025-05-05
|
243.64
|
|
3824
|
2025-07-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-07-02
|
243.64
|
|
3947
|
2025-07-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-09-01
|
243.64
|
|
4067
|
2025-09-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-09-04
|
243.64
|
|
4201
|
2025-10-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-10-07
|
243.64
|
|
4461
|
2025-12-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-12-17
|
269.13
|
|
4246
|
2025-11-01
|
10265.050158/2025-30
|
2025-11-06
|
243.64
|
|
4363
|
2025-11-05
|
10265.050158/2025-30
|
2025-11-06
|
76.47
|
|
4594
|
2026-01-01
|
10265.050158/2025-30
|
2026-01-05
|
269.13
|
|
4717
|
2026-02-01
|
10265.054836/2026-14
|
2026-02-12
|
269.13
|
|
4845
|
2026-03-01
|
10265.054836/2026-14
|
2026-03-05
|
269.13
|
|
4981
|
2026-04-01
|
10265.054836/2026-14
|
2026-04-01
|
269.13
|
|
5109
|
2026-05-01
|
10265054836202614
|
2026-05-05
|
269.13
|
|
5239
|
2026-06-01
|
10265054836202614
|
2026-06-04
|
269.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
269.13
|
3229.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.200.132-**
|
RODRIGO GROTTI NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.973.321-**
|
HEVERTH APARECIDA VIEIRA AMORIM
|
Gestor
|
|
***.552.058-**
|
ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.934.381-**
|
ALEX MOREIRA SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
