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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155341 - IFPE/CAMPUS ABREU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23734.013231/2017-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2018
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Vig. Fim
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15/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 0,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 84.296,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.013231/2017-51
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15/02/2018
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15/02/2019
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28.098,90
|
1
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28.098,90
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15/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SREVIÇO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRIA PARA O CAMPS ABREU E LIMA.
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15/02/2019
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15/02/2020
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28.098,90
|
1
|
28.098,90
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14/02/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTIDAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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15/02/2020
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15/02/2021
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28.098,90
|
1
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28.098,90
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11/02/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/02/2021 A 15/02/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VALOR GLOBAL R$ 28.098,90
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15/02/2021
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15/02/2022
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0,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155341
|
2018NE800001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155341
|
2018NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155341
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155341
|
2019NE800022
|
L4572P0100N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155341
|
2019NE800165
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
9502
|
1.14
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
8359
|
4.31
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
9502
|
931.18
|
0.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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