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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00091/2018
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23402.000465/2018-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES NO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA,, DESTINADA A UNIVASF.
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2018
Vig. Fim 09/02/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 605.425,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 605.425,69
Valor Acumulado R$ 1.210.851,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2018 00091/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.000465/2018-71 09/02/2018 09/02/2019 605.425,69 1 605.425,69
07/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 MESES DO CONTRAOT 091/2018, PASSANDO A VIGERDE 09/02/2019 À 09/02/2020. 09/02/2019 09/02/2020 605.425,69 1 605.425,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2018NE800061 M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2018NE800467 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2018NE800468 MI00023 - INTEGRACAODABACIADOSAOFRANCISCO - EIXO NORTE 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2018NE800502 M4002N0100E - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2018NE800505 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2018NE800671 20V80002-02 - ESPACOS PUBLICOS DE INCLUSAO DIGITAL. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2018NE800672 20V80005-01 - APOIO AS INICIATIVAS E PROJ. DE INC. DIGITAL. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2018NE800744 M20RKN0152N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE-COLEG.ARTES VISUAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 1.14 22495.6200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 6.63 75588.6300
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8662 4.31 37333.2200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 931.18 18374974.9400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 4125.44 47034141.4400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 250.15 2851960.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo