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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160324 - I B EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160324 - I B EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160324 - I B EX
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
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Processo
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64611.001167/2023-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO ESPECÍFICO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA A EXECUÇÃO DE PROCESSOS ANALÍTICOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS ESPECIALIDADES DE CITOPATOLOGIA GINECOLÓGICA, BACTERIOLOGIA CLÍNICA, MICOLOGIA CLÍNICA, PARASITOLOGIA CLÍNICA, URINÁLISE, HEMATOLOGIA CLÍNICA, IMUNOLOGIA CLÍNICA, HORMÔNIOS, MARCADORES TUMORAIS, BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA CLÍNICA E LABORATÓRIO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR; E INSUMOS PARA COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/07/2023
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Vig. Fim
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18/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 980.500,00
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Núm. Parcelas
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11
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Valor Parcela
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R$ 89.136,36
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Valor Acumulado
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R$ 980.499,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2023
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00040/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.001167/2023-87
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13/07/2023
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18/05/2024
|
980.500,00
|
11
|
89.136,36
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17/10/2026
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00040/2023
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Termo de Encerramento
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13/07/2023
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18/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167324
|
2023NE000385
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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48.320,00
|
48.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167324
|
2023NE000386
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D8SACIVOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.085,00
|
3.085,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167324
|
2024NE000060
|
D8SAECBUGPD - ECB - EX-COMBATENTE - SAUDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.000,00
|
0,00
|
0,00
|
52.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2023NE000346
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
145.920,00
|
145.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
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3000
|
50
|
150000.0000
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|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
3500
|
50
|
175000.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
3500
|
50
|
175000.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1000
|
47
|
47000.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1700
|
105
|
178500.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
3000
|
85
|
255000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.375.187-**
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PRICILA MAYUMI DO NASCIMENTO MAEDA
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Fiscal Titular
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***.833.977-**
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ANDRé LUíS MERIANO FIGUEIREDO
|
Autoridade Competente
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|
***.304.577-**
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PHELLIPPE EMMANUEL ALVES VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.035.176-**
|
RêMULO DIAS DE CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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