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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160523 - CPOR/BH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160523 - CPOR/BH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160523 - CPOR/BH
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.102.044/0001-30 - IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64213.005431/2022-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE (CPOR/CM-BH) NO DESLOCA-MENTO DE PESSOAL DE BELO HORIZONTE-MG PARA O RIO DE JANEIRO-RJ E DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA BELO HORIZONTE-MG
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO DE KM, CONFORME DIEX Nº 60-SUP ESC/CMBH/...
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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26/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 82.806,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 82.806,71
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Valor Acumulado
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R$ 82.806,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64213.005431/2022-63
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26/06/2023
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26/08/2023
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82.806,71
|
1
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82.806,71
|
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26/06/2023
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00008/2023
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Termo de Encerramento
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26/06/2023
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26/08/2023
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0,00
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0,00
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24/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE KM EXCEDENTES.
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24/07/2023
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26/08/2023
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82.806,71
|
1
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82.806,71
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26/07/2023
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00008/2023
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA 1.3, DO CONTRATO 08/2022, HAJA VISTA ERRO DE MULTIPLICAÇÃO DOS ITENS, MANTENDO-SE O VALOR TOTAL CONTRATADO. 1.1.1.2. ACRESCER A QUANTIDADE CONTRATADA DO ITEM 9, DO PREGÃO DE ORIGEM, EM 253 KM E, CONSEQUENTEMENTE, ALTERAR A CLÁUSULA 3.1, DO CONTRATO 08/2023, EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE ACRESCIDA.
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26/06/2023
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26/08/2023
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82.806,71
|
1
|
82.806,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160523
|
2023NE000298
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C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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69.998,22
|
0,00
|
0,00
|
69.998,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160523
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2023NE000299
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C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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9.511,90
|
0,00
|
0,00
|
9.511,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167523
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2023NE000197
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C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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3.296,59
|
0,00
|
0,00
|
3.296,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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36
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1846.67
|
66480.1200
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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1253
|
13.03
|
16326.5900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.918.576-**
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NAYANE OLIVEIRA COSTA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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