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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.832.178/0001-97 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO
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Processo
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23149.001394/2023-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA A GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PROJETO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO EM PESQUISA E EXTENSÃO AGRÁRIA CAPIXABA COM DIRETRIZES DEFINIDAS POR PARLAMENTAR E PELO IFES, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL: “SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NA AGRICULTURA” COORDENADO PELO PROF. SÁVIO DA SILVA BERILLI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2023
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Vig. Fim
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04/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 409.185,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 409.185,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.832.775,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001394/2023-39
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04/07/2023
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04/07/2028
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327.600,00
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1
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327.600,00
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06/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 20/2023, NO VALOR TOTAL DE R$ 81.585,00 (OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 327.600,00 (TREZENTOS E VINTE SE SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA R$ 409.185,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS).
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06/12/2023
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04/07/2028
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409.185,00
|
1
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409.185,00
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29/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 20/2023, NO VALOR TOTAL DE R$ 81.900,00 (OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 327.600,00 (TREZENTOS E VINTE SE SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA
R$ 409.500,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).
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29/08/2025
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04/07/2028
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409.185,00
|
1
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409.185,00
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16/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO REGISTRAR A FONTE DE CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (DOA), NO VALOR DE R$ 5.398,92 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), PREVISTAS NO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 20/2023.
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16/04/2026
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04/07/2028
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409.185,00
|
1
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409.185,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158425
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2023NE000133
|
F20RGP01ALP - EMENDA INDIVIDUAL ALEGRE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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327.600,00
|
0,00
|
0,00
|
327.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158425
|
2026NE000046
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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35.001,68
|
15.000,72
|
0,00
|
20.000,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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386
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2026-10-08
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23149.001394/2023-39
|
2026-10-13
|
15000.72
|
|
91
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2026-03-19
|
23149.001394/2023-39
|
2026-03-20
|
20000.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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1
|
409185
|
409185.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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