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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria AGENCIAMENTO DE VIAGENS
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23086.000573/2018-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 07/02/2018
Vig. Fim 05/02/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 41.396,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 68.396.494,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.000573/2018-73 07/02/2018 05/02/2019 68.396.494,00 1 68.396.494,00
01/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAR O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL DE R$165.585,21 PARA R$206.981,51, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$41.396,30, POR AUMENTO DE 25% DO QUANTITATIVO DE CADA ITEM. 02/08/2018 05/02/2019 41.396,30 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2018NE800042 M20RKG0155N - SAAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800043 M20RKG0102N - SEO - PLACAS FOTOVOITAICAS ERECHIM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800383 M20RKO0105N - DIARIAS, PASSAGENS, P. FISICA E JURIDICA - PO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800400 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800410 M20RKG012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE DTI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800449 M20RKG0102N - SEO - PLACAS FOTOVOITAICAS ERECHIM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800524 M20RKG0104N - PESQUISA E INOVACAO TECNOLOGICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800526 M20RKG012JN - DIARIAS, PASSAGENS, P.FIS. E JURID BANCA CONC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800572 M20RKG0102N - SEO - PLACAS FOTOVOITAICAS ERECHIM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800649 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800663 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800748 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800750 M20RKG0103N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PROPLAN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800755 M20RKG012BN - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE DICOM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800792 M4572G0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800794 M4572G0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800803 M20RKO0105N - DIARIAS, PASSAGENS, P. FISICA E JURIDICA - PO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800858 M20RKG0131N - PAGAMENTO DIARIAS E PASSAGENS - NEABI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800913 M20RKG012EN - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE DRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800935 M20RKO0105N - DIARIAS, PASSAGENS, P. FISICA E JURIDICA - PO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800950 M20RKG012CN - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE AUDIN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800951 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800978 M20RKG0108N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE FCBS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE801050 MSS33N1901N - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - DESC EXTERNAS AO MEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE801295 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801287 M8282G0101N - GESTAO SUBACAO OU UNIDADE-REUNI-SEDE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801288 M8282G012EN - DIARIAS ASSUNTOS INTERNACIONAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 1.14 22495.6200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 6.63 75588.6300
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8662 4.31 37333.2200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 19733 931.18 18374974.9400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 4125.44 47034141.4400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 250.15 2851960.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo