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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781600 - EAMES
Unidade Gestora Origem do Contrato 781600 - EAMES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00113/2021
Unidade Realizadora da Compra 781600 - EAMES
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 40.419.007/0001-67 - KLAPS SERVICOS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA
Processo 63188.002458/2022-96
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA, POR MEIO DE CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA EAMES, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 (NUP 63188.000675/2019-46, TJIL Nº 03/2019 APROVADO PELO PARECER Nº 00272/2019/CJU-ES/CGU/AGU).
Informações Complementares CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE E DE...
Vig. Início 25/08/2022
Vig. Fim 24/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.004,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.167,00
Valor Acumulado R$ 18.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2022 00113/2021 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.002458/2022-96 25/08/2022 24/08/2023 18.000,00 12 1.500,00
24/08/2023 02113/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 25/08/2023 24/08/2024 50.004,00 12 4.167,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781600 2024NE000524 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.010,50 0,00 0,00 6.010,50 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2023NE000823 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.457,95 0,00 0,00 10.457,95 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2023NE000929 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.681,52 0,00 0,00 9.681,52 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2023NE001120 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.859,19 0,00 0,00 10.859,19 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000648 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.740,36 0,00 0,00 7.740,36 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000849 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.549,71 0,00 0,00 4.549,71 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000952 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.835,20 11.835,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000901 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.057,79 7.057,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000073 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.083,26 0,00 0,00 18.083,26 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000049 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.577,07 0,00 0,00 35.577,07 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000160 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.059,41 0,00 0,00 8.059,41 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000286 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.287,75 0,00 0,00 18.287,75 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000143 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 649,12 0,00 0,00 649,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 4167 50004.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo