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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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PROJETOS DE ENGENHARIA
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Fornecedor
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29.386.708/0001-04 - TOTAL PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
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Processo
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23223.002679/2020-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PARCELA REMANESCENTE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÃO DO CAMPUS JUIZ DE FORA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2023
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Vig. Fim
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24/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 309.726,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 309.726,53
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Valor Acumulado
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R$ 11.697.176,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002679/2020-12
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24/07/2023
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24/07/2026
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237.295,35
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1
|
237.295,35
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11/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI) ACUMULADO NOS PERÍODOS DE 04 DE AGOSTO 2020 A 04 DE AGOSTO DE 20221, PERCENTUAL 16,9768%, E 04 DE AGOSTO 2021 A 04 DE AGOSTO DE 2022, PERCENTUAL DE 11,5808%, O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$72.431,18 (SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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24/07/2023
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24/07/2026
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309.726,53
|
1
|
309.726,53
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21/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2026 A 24/07/2028, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR MAIS 606 (SEISCENTOS E SEIS) DIAS ÚTEIS, COM INÍCIO EM 12/09/2023 E TÉRMINO EM 24/04/2028 E O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 3,18% (TRÊS INTEIROS E DEZOITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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24/07/2026
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24/07/2028
|
309.726,53
|
1
|
309.726,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2023NE000255
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000303
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.847,26
|
9.847,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176
|
2026-10-13
|
23223.003419/2026-41
|
2026-10-14
|
158505.13
|
|
177
|
2026-10-13
|
23223.003419/2026-41
|
2026-10-14
|
5948.80
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-24
|
15486.33
|
|
Seguro Garantia
|
2028-10-22
|
15486.33
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
309726.53
|
309726.5300
|
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Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.076.496-**
|
VITOR LEONARDO PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.510.276-**
|
LUCAS AMARAL BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.496-**
|
VITOR LEONARDO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.639.356-**
|
ILZA MARIA DE OLIVEIRA NETTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.366-**
|
DENIS RIBEIRO MAURÍCIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.223.196-**
|
RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.629.486-**
|
LEONARDO MOREIRA BARRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.322.906-**
|
CATARINA VIEIRA NAGAHAMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.322.906-**
|
CATARINA VIEIRA NAGAHAMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.360.457-**
|
KLAUS LENNON FERREIRA PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.360.457-**
|
KLAUS LENNON FERREIRA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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