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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000134
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Unidade Realizadora da Compra
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200120 - SPRF-MT
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.401.442/0001-38 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08661.010074/2023-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE AO ABASTECIMENTO DA SPRF-MT, DOS POSTOS E DAS DELEGACIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2023
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Vig. Fim
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28/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2023
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2023NE000134
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.010074/2023-87
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28/06/2023
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28/06/2024
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
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17/10/2026
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2023NE000134
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Termo de Encerramento
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28/06/2023
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28/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2023NE000134
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.800,00
|
7.020,00
|
0,00
|
3.780,00
|
7.020,00
|
5.940,00
|
5.951,88
|
1.068,12
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61606
|
2024-05-20
|
08661.013624/2024-09
|
2024-05-21
|
405.00
|
|
56905
|
2023-07-21
|
08661.010074/2023-87
|
2023-07-25
|
540.00
|
|
56904
|
2023-07-21
|
08661.010074/2023-87
|
2023-07-25
|
270.00
|
|
57190-1
|
2023-08-09
|
08661.010074/2023-87
|
2023-08-16
|
675.00
|
|
58427
|
2023-10-18
|
08661.010074/2023-87
|
2023-10-20
|
405.00
|
|
57935
|
2023-09-19
|
08661.010074/2023-87
|
2023-09-21
|
675.00
|
|
58778
|
2023-11-09
|
08661.010074/2023-87
|
2023-11-10
|
540.00
|
|
59215-1
|
2023-12-06
|
08661.010074/2023-87
|
2023-12-20
|
675.00
|
|
59524
|
2024-01-04
|
08661.010074/2023-87
|
2024-01-09
|
540.00
|
|
60092
|
2024-02-16
|
08661.010074/2023-87
|
2024-02-21
|
540.00
|
|
60502
|
2024-03-12
|
08661.007372/2024-71
|
2024-03-13
|
675.00
|
|
62742-1
|
2024-07-29
|
08661.019154/2024-89
|
2024-08-01
|
405.00
|
|
60794
|
2024-04-01
|
08661.009438/2024-67
|
2024-04-01
|
675.00
|
|
62144
|
2024-06-21
|
08661.016513/2024-46
|
2024-06-25
|
405.00
|
|
61652
|
2024-05-22
|
08661.013978/2024-45
|
2024-05-24
|
270.00
|
|
62341
|
2024-07-03
|
08661.017549/2024-47
|
2024-07-05
|
405.00
|
|
63060
|
2024-08-14
|
08661.020352/2024-95
|
2024-08-16
|
405.00
|
|
63321
|
2024-08-29
|
08661.021415/2024-21
|
2024-09-02
|
540.00
|
|
63897
|
2024-10-01
|
08661.024831/2024-81
|
2024-10-04
|
405.00
|
|
64654
|
2024-11-11
|
08661.028578/2024-34
|
2024-11-21
|
405.00
|
|
64438
|
2024-09-28
|
08661.026994/2024-06
|
2024-10-31
|
405.00
|
|
65037
|
2024-12-03
|
08661.029839/2024-33
|
2024-12-05
|
405.00
|
|
65178
|
2024-12-12
|
08661.030933/2024-35
|
2024-12-19
|
135.00
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
80
|
135
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.511.191-**
|
DIOGO TRINDADE RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.321.655-**
|
LUANA KARINE SANTOS SANTANA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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