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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
|
00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
|
23185.001856/2022-09
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 139.501,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.501,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
|
00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001856/2022-09
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28/07/2023
|
28/07/2024
|
139.501,56
|
1
|
139.501,56
|
|
17/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULASEGUNDA DO CONTRATO 06/2023
|
28/07/2024
|
28/07/2025
|
139.501,56
|
1
|
139.501,56
|
|
17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
28/07/2025
|
28/07/2026
|
139.501,56
|
1
|
139.501,56
|
|
09/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
28/07/2026
|
28/07/2027
|
139.501,56
|
1
|
139.501,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158892
|
2023NE000049
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.852,45
|
154,06
|
0,00
|
15.698,39
|
154,06
|
154,06
|
154,06
|
0,00
|
|
158892
|
2025NE000014
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.284,61
|
100,00
|
78,70
|
27.105,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2025NE000006
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2024NE000007
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.815,79
|
0,00
|
4.586,75
|
10.229,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2026NE000003
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.032,79
|
100,00
|
0,00
|
7.932,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2026NE000024
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.516,50
|
0,00
|
0,00
|
7.516,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00156765
|
2026-06-05
|
23185.000863/2026-17
|
2026-06-22
|
1116.70
|
|
FT00158555
|
2026-09-02
|
23185.001298/2026-05
|
2026-09-11
|
5428.68
|
|
FT00140037
|
2024-07-02
|
23185.000870/2024-49
|
2024-07-11
|
1159.47
|
|
FT00141941
|
2024-09-11
|
23185.001856/2022-09
|
2024-09-12
|
4355.99
|
|
FT00143718
|
2024-11-10
|
23185.001856/2022-09
|
2024-11-13
|
2860.84
|
|
FT00144432
|
2024-12-05
|
23185.001856/2022-09
|
2024-12-10
|
4486.21
|
|
FT00147784
|
2025-06-03
|
23185.001856/2022-09
|
2025-06-04
|
5010.37
|
|
FT00147324
|
2025-05-13
|
23185.000651/2025-41
|
2025-05-14
|
4291.14
|
|
FT00148449
|
2025-07-02
|
23185.000983/2025-25
|
2025-07-07
|
1769.24
|
|
FT00149191
|
2025-08-05
|
23185.001856/2022-09
|
2025-08-07
|
10017.51
|
|
FT00150141
|
2025-09-04
|
23185.001422/2025-43
|
2025-09-04
|
1794.93
|
|
FT00150998
|
2025-10-07
|
23185.001856/2022-09
|
2025-10-21
|
2077.38
|
|
FT00151910
|
2025-11-06
|
23185.001864/2025-90
|
2025-11-12
|
2224.04
|
|
FT00153299
|
2026-01-07
|
23185.000011/2026-11
|
2026-01-21
|
7516.50
|
|
FT00154540
|
2026-03-05
|
23185.000333/2026-61
|
2026-03-17
|
6816.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
132
|
1056.83
|
139501.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
