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Órgão
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91498 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ - TRE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070029 - TRE/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070029 - TRE/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070029 - TRE/AP
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.008.410/0001-06 - BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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00009.220720/2360-38
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Objeto
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GESTÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES.
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Informações Complementares
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1º ADITIVO: ACRÉSCIMO DE 25%.
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Vig. Início
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21/09/2023
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Vig. Fim
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20/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 396.965,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 396.965,16
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Valor Acumulado
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R$ 1.759.353,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00009.220720/2360-38
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21/09/2023
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21/09/2024
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277.062,58
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1
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277.062,58
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04/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR.
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04/06/2024
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21/09/2024
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346.328,22
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1
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346.328,22
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08/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL, REAJUSTE DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
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21/09/2024
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20/09/2025
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359.924,90
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1
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359.924,90
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09/09/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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21/09/2025
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20/09/2026
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379.072,91
|
1
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379.072,91
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18/09/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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21/09/2026
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20/09/2027
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379.072,91
|
1
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379.072,91
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22/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS.
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21/09/2023
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20/09/2027
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396.965,16
|
1
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396.965,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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396965.16
|
396965.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.868.212-**
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SIMONE FERREIRA CHAGAS LAGES
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Fiscal Substituto
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***.531.612-**
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Marcelle Ferreira Souza
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Fiscal Substituto
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***.590.652-**
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CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA
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Fiscal Titular
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***.282.432-**
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RUAN DERICK ALVES DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.386.772-**
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KEVIN WILLY BRITO ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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